文档介绍：黑龙江省世一泉饮品有限公司 XX 大区 2012 年规划目录一、组织架构及人员配置二、目标规划三、费用预算四、产品规划五、工作思路六、需求事项七、渠道规划、终端点规划黑龙江省世一泉饮品有限公司 XX 大区 2012 年规划目录一、组织架构及人员配置二、目标规划三、费用预算四、产品规划五、工作思路六、需求事项七、渠道规划、终端点规划黑龙江省世一泉饮品有限公司 XX 大区营销总监大区经理埠部 3 城市经理 2 市场 3部联络 1 本部一部 2 本部二部 3 广告 1 推广 1 直控 1 经销 1 夜店 1 特渠 1 流通 1 黑龙江省世一泉饮品有限公司 XX 大区总务经理市场 3部行政 1 人事 1 财务 1 储运 1 推广 1 督导 1 人员编制职位人数到岗时间基本要求人均基本工资提成比例大区经理 12月10000 % 总务经理 12月6000 % 市场部经理 13有独立策划经验 5000 % 城市经理 33月有开拓能力 3500 % 客户经理 53-5月有开拓能力 1800 % 策划 13月思维活跃 4000 % 品牌推广 13月精通会议,熟悉网络 2000 % 财务会计 13月能独立做账,有担保 2000 % 库管+司机 13月责任心,干练,熟悉路况 2000 % 合计 936300 % 人员编制备注总体回款总体回款总体回款按各自回款的百分比;基本稳定后人均生产力每月 10万以上; 按各自回款的百分比;基本稳定后人均生产力每月 5万以上; 总体回款总体回款总体回款总体回款以月销售 100 万计算黑龙江省世一泉饮品有限公司 XX 大区二、目标规划 1、五年目标年度目标销售额覆盖区域客户数年销量销售团队万元省市(县)家万/ 2012 1000 15 30 15 2013 1500 25 50 30 25 2014 2500 32 80 40 2015 4000 36 100 40 50 2016 5000 40 120 80 。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2020 年 100000 1000 100 800 备注:此目标是指在一切正常情况下的结果,若第一年投入到位一些,则相对可能性较大,同时后几年增长的基础也就扎实;若第一年投入不到位,则1000 万都难黑龙江省世一泉饮品有限公司 XX 大区二、目标规划 1、五年目标备注人均生产力利润万/ 50 需经济发达的区域 60 300 区域内渠道全覆盖 800 出口到国外( 代理商) 1200 2000 。。。。。。 125 20000 备注:此目标是指在一切正常情况下的结果,若第一年投入到位一些,则相对可能性较大,同时后几年增长的基础也就扎实;若第一年投入不到位,则1000 万都难黑龙江省世一泉饮品有限公司 XX 大区三、费用预算元/月一级科目二级科目三级科目数量单价月度金额(元) 销售收入销售费用办公费用办公室租赁 120000 住房租赁 25200 水电气 500 办公费用 500 通信费座机 600 移动补贴 5000 饭补 7000 交通补贴 5000 物业费 200 花木租赁 100 工资36300 提成83500 差旅费 10000 招待费用 5000 库房租赁 12000 车辆加油 25000 停车600 保险1200 保养500 过路费 500 购车 2 销售费用小计 188700 市场费用年度激励进场费用 50000 行销用品 10000 行销活动 15000 广告费用 250000 参展费用 10000 赞助费用 10000 不可预见费 10000 市场费用小计 355000 管理费用财务费用 10000 税收资金利息 00 管理费用小计 10000 费用预算合计 553700 备注:1、此预算是指人员到齐, 市场、销售正常情况下的预算, 前期要少的多 2、直营卖场及酒店、夜店等压货可能在 100 万左右 3、前期需要现金投入, 后期可以将回款的 50% 作为滚动投入( 即每回款 100 万, 其中 50 万用于厂部再生产和总部相关费用, 50 万可用于市场再投入) 黑龙江省世一泉饮品有限公司 XX 大区三、费用预算年度总额(万)占比 1000 % % % % % % % % % % % 100 % % % % % % %