文档介绍：项目物资管理制度
项目物资管理制度 一、物资申购计划 （1）办公用品及生活用品类 由需用人（部门）根据实际情况提出申购计划填写物资申购单经生产经理签字后报材料主管和项目经理材料主管签字后报项目经理批准后即可采购。
（2）工程类材料 ：由实际需用班组或人签字填写物资申购单并应注明所购材料的使用部位、质量要求、规格型号、数量等要求及具体进场时间；凡大宗零星材料及水电材料的计划单填写必须提前三天提计划给材料部门充足的时间进行市场调查询价；经申请人签字后交由生产经理、材料主管共同签字后连同询价情况最后交项目经理审批后方可进行采购。
（钢材、砼、模板等）：由提出填写时应注明所需材料的品名、使用部位质量要求、规格型号、数量等要求及具体进场时间。主材计划应生成材料计划表在每月3日前交由材料主管、项目经理由材料主管报送公司领导。（钢管、扣件、塔吊等）：由项目生产经理提出填写时应注明所需材料的品名、使用部位质量要求、规格型号、数量等要求及具体进场时间。
15天报加工委托计划来满足施工生产的需要。由现场技术人员提出委托加工计划技术总工签字项目经理批准后方可由采购人员实施。
二、采购与供应 、比价格、比服务、比垫资能力。能够签订材料采购合同的尽量采取合同方式明确供需双方责任、义务、权利以免发生不必要的经济损失。
“质量”是否合格、优质产品严禁劣制品进入现场比“价格”是否物有所值货比三家比“服务”服务是否周到供应是否及时在时间上不打折扣因计划不周等原因缺少的部分材料能够及时给予补充多余部分材料能够及时回收退场比“资金”资金是否充裕是否货到延期付款在资金短缺的情况下是否留有余地缓解项目部资金紧张的压力避免或减少合同的纠纷。
（商家）必须随车提供产品相关的各种有效的资质、资料、材质证明文件等否则项目部不予卸车及验收使用。
（商家）不得少于5家确定至少2家以上的合格供货方。
。除非此商家无项目部所需货物产品存在质量和价格问题的可向材料主管反映确定处理办法。私自更换供货商的行为一律视为个人行为。
：金额超过2万元以上的材料采购合同制定必须由项目经理和材料主管共同与商家谈判后制定；金额超过5万元以上的材料采购必须由项目经理和材料主管共同到商家现场实地考察后制定合同；金额超过10万元以上的材料采购必须报 公司相关部门确定采购方案及付款方式。
三、材料验收及入库 材料进场后由采购员通知物资申请人、库管员共同验货（看所到货物是否符合质量标准和使用要求清点所到货物与申购单是否一致）验收合格后并在送货单上签字。由库管根据送货单入库材料的数量品种核算无误后填写入库单。
对不合格或不符要求的材料库管员应不予验收、卸车、入库并及时通知采购人员退货、调换。
入库单由财务部统一购买并加盖“材料专用章”。库管员根据需