文档介绍：Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
公司差旅及出差补贴规定小公司
文件名
文件标号
KL/XZ-CCBT-01-2016
关于差旅补贴的规定
版本
A01
编制日期
2016-04-05
页码
共5页
1、 总则
、为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
、差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
、交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
、依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。
2、 出差申请与相关流程
、出差人必须在出差前填写《出差申请单》，并在《出差申请单》上填写注明出差时间、出差地点、陪同人员名单、出差事由等必填项目，如需要借支的应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定，未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由行政部留存，并作为部门费用考核依据。
、审批流程：
一天以内：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部备案
一天以上：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部审核→总经理审批→行政部备案
3、 借支的申请与相关流程
、出差申请手续办妥后，出差人填写《借支单》取得部门经理同意后，凭《出差申请单》、《借支单》到行政部审核，总经理审批后方可到财务部领取借款。预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
、审批流程：填写《借支单》→部门经理审核→行政部审核→总经理审批→财务部借支
4、 差旅费报销标准
依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表：
职别
住宿费
交通工具
一线
二线
其他
飞机
火车
高铁
客车/公交车/地铁
出租车
总经理
300
250
200
经济舱
硬卧硬座
二等舱
实报
实报
经理级
300
250
200
预申请
看情况
中层管理
入住“经济型连锁酒店”普通标准房可按实报销。
预申请
预申请
其他人员
------
注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。
餐费补贴标准：
职别
餐费补贴（每天）
一线城市
二线城市
其他城市
总经理
实报
经理级
70
60
50
中层管理
60
50
40
其他人员
50
40
30
地区解释
一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津。
二线城市：、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、。
对于