文档介绍：Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
公司差旅费报销规定
公司差旅费报销规定
第一条 为了公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。
第二条 出差类型分为以下四类：
（一）与公司生产经营相关的商务活动；
（二）公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、等；
（三）其他经过公司批准的公务活动；
（四）因公出国的费用，按照公司相关规定执行。
第三条 员工出差一天以上并且住宿外地的，出差前必须填写出差，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。2天以上出差须经总经理签批申请单。
外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。需要派单位公车出差的，还需提前一天填写派车单，领导签批后交由综合部。
第四条 员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。
第五条 员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准：
职务
乘坐交通工具
高管人员
飞机、火车软卧、高铁一等座及以上、轮船一等舱
中层及其他人员
火车硬卧 高铁二等座及以下、 轮船二等舱及以下
注：（一）其他人员从出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。从济南出发机票一律由综合办统一购买，并由综合办经办人签字后方可作为报销凭据。
（二）员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。
第六条 员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。
第七条 员工出差的住宿费报销标准：
1、高管人员住宿标准为一般地区200元/天，特殊地区300元/天。其他员工
去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列标准报销：
2、员工出差不可一同住宿的每日按下列标准报销
到达目的地 住宿费报销标准
地区类型
标准
一般地区
150元/天
特殊地区
200元/天
凭票报销，低于标准，按票面金额据实报销；高于标准，按标准报销，超出部分均不予以报销。到滨州市出差办事，一天办不完明天继续的，滨州市有住房的可回家居住，若住在异地员工，可以安排住宿或送回公司宿舍居住。
注：（一）以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。
（二）特殊地区是指：深圳、珠海、上海、北京、广州和海南省的海口市。
（三）员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票的按每天60元计发。
（四）员工出差期间，夜间乘坐火车硬座、长途汽车非卧铺、轮船最低一级舱位（统舱）的，住宿费按每夜50元计发住宿补贴。
（五）两个以上（含两个）员工一同出差的，返回后必须一起报销差旅费，不得分开报销。
第八条 员工出差期间市内交通费，按每天30元标准计发，凭票报销超支自负。到滨州市