文档介绍：成功标准件 K/3ERP 项目业务流程海思软件开发有限公司成功标准件项目组二零零九年十一月文档控制文档更新记录文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录本文件是一机密文件,只在金蝶客户的雇员、有关专家、伙伴对本文件进行评估时才可解密。请阅读者本着诚信的原则保证该建议书的保密性,我们表示衷心的感谢! 销售管理流程部门主管(签字):日期: 采购管理流程部门主管(签字):日期: 财务管理流程部门主管(签字):日期: 成功标准件项目主管(签字):日期: 金蝶软件公司项目经理(签字):日期: 日期更新人版本备注拷贝份数接受人职务备注 1目录一、销售管理业务规程……………………………………………………………………………………… 04 二、销售退货管理业务规程………………………………………………………………………………… 05 三、采购管理业务规程……………………………………………………………………………………… 06 四、仓库管理业务规程……………………………………………………………………………………… 07 五、委外管理业务规程……………………………………………………………………………………… 08 名称销售订单规程类型销售管理编撰者金蝶软件标准件项目组编号 WJKD-XS05 时间 2009 年 11月版本 规 程说明流程路线仓 储部采 购部销 售部备注 1、当接到客户订单提出下单需求; 2、由销售部将客户订单资料录入到系统中; 3、销售经理判断是否审核此“销售订单”如有问题再退回销售部再进行修改; 4、由销售经理在系统中根据审核“销售订单”做订单的锁库; 5、仓库根据审核的销售订单做相应的出库单; 6、由销售部对出库单进行审核、并打印出库单,进行汇总; 7、由发仓处仓管对出库单做二级审核,以确认出库单情况 8、司机交单据至会计, 交现金至出纳 Y 销售员可在 K3系统销售管理-订单新增-录入销售订单相关数据; 销售经理可在 K3 系统销售管理-订单维护-查找订单并进行审核-锁库; 名称销售退货规程类型销售管理编撰者金蝶软件标准件项目组编号 WJKD-XS06 时间 2009 年 11月版本 规 程说明流 程路线仓 库采 购部财务部(库房) 备 注客户下单需求审核锁库销售订单仓库二审仓库做出库单司机确认金额检查库存情况向采购部进行申购销售经理进行审核销售审核打印并汇总 1、确认客户退货需求; 2、经采购部对退货货品进行分析做退货通知单3、由仓库根据退货通知单进行审核 4、销售根据“退货通知单”开“红字出库单”, 退回库房。 5、销售退货流程结束; Y 销售员可在K3系统销售管理-销售出库单-引出退货单做红字的销售单名称采购订单规程类型采购管理编撰者金蝶软件标准件项目组编号 WJKD-CG 01 时间 2009 年 11月版本 V12 。1 规 程说明流 程路线采 购部总经理室采 购部备 注采购下退货单仓库审核退货冲抵出库单红字销售单退回库房入库 、仓库根据销量及库存情况做采购申请单,分两种申购类型(销售申购和采购缺货申购) 4、采购部主管对订单进行审核 5、由采购部做收货通知并根据通知单上的申购类型做相应消息通知