年度业绩目标计划书.doc

文档介绍：年度业绩目标计划书
易德利XX年度经营计划书
一、XX年的经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基 础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作 出基本研判，将XX年的经营方针确定为：
灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润, 完善结构升效率。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、工 厂各车间的各项经营、生产、管理活动，包括政策制订、 制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展 开、贯彻和执行。二、XX年的经营目标核心经营目标 XX年，公司的核心经营目标是：
年度销售实现营业额 万元，冲刺目标—
万元，增长率％,保底销售收入 万元，年
度税后利润 万元，增长率%,税后利润率
%，保底利润 万元。
在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的 唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。销 售目标细分
销售目标细分表
三、主要经营策略
市场策略
要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场占有率、扩 大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此, 公司将XX年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场，发 展客户争取订单，对此应将采取措施： 场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订 相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。
销售部必须整合各项资源，采取一切措施，集中精 力做客户的开发、签约工作。产品策略
市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
XX年公司的整体产品策略是：在确保品质的基础上， 在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户 需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单产品 利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采 取下列措施：
设计开发新产品的数量和速度要适当提高，确保在 市场的足够竞争力；，适当 降低采购价格，监督采购质量降低采购成本；
生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品 的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措 施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。品牌策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。
经过近二十年的经营，“易德利游乐设备”已经成为行 业的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中 具有良好的美誉度。因此，XX年，公司必须集合品牌资源, 区分目标客户群，综合运用各区域划分、展会、网络等通 路，集中力量向国内市场推广“易德利”品牌。为此，相 应措施如下：
销售部应以“易德利”为主打品牌，以展会、网络等 通路为手段，广泛收集客户信息，建立有效客户档案，做 好意向客户追踪。四、实现目标的保障措施生产资源保障
公司新增投资增加生产设备，扩大生产场地，确保 产品生产年度销售实现营业额万，冲刺目标万元和各项营 销策略的实现。
生产部作为二线部门，理应成为销售部的坚强后盾, 必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线 部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物 料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。 时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。 生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以 适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。
生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部 各级主管