文档介绍：序号
风险和机遇来源
(内部/外部)
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
（开始—完成）
评价措施
有效性
严重程度
发生概率
RPN
风险
级别
1
客户开发,合同评审过程
对市场需要产品的发展趋势判断失误；
客户要求识别不完整；
未能确保能够满足客户要求就签署合同。
4
1
4
低风险
对市场需求产品的发展趋势分析应经过反复论证；
对客户的要求实施监视和测量；
在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜；
相关文件：
《沟通控制程序》
供销科
2
制作样品
制作的样品未能满足客户的需求；
产品制作周期长，跟不上市场变化。
4
4
16
高风险
新产品开发立项时反复讨论市场需求；
研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品;
加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期.
相关文件：
《设计开发控制程序》
生产科
3
生产计划
计划制定不合理,导致无法按时完成计划任务,从而延误产品交付
5
2
10
一般风险
合理计算公司的实际产能；
依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划；
安排跟单员全程跟踪生产计划的实现过程。
相关文件:
《生产和服务提供控制程序》
生产科
序号
风险和机遇来源
(内部/外部)
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
（开始-完成）
评价措施
有效性
严重程度
发生概率
RPN
风险
级别
4
生产过程
生产不能准时完成计划；
不良品率过高；
效率太低;
产品标识不清，混乱
5
2
10
一般风险
生产计划管理；
过程能力提前策划；
不良品率前期策划；
标识管理要求。
相关文件：
《生产和服务提供控制程序》
生产科
5
产品交付
不能按时交付;
交付的产品不符合客户要求。
5
2
10
一般风险
生产计划管制；
生产过程的品质控制；
成品的品质检验；
出货前的品质检验.
相关文件:
《生产和服务提供控制程序》
《监视、测量、分析和评价控制程序》
《不合格输出控制程序》
生产科
6
顾客服务
顾客投诉未能有效解决；
顾客满意度低，导致顾客丢失。
5
3
15
一般风险
对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户，客户处理一律存档.
确保产品质量和交流，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户.
供销科
相关文件:
《沟通控制程序》
《相关方需求和期望控制程序》
序号
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
(开始—完成)
评价措施
有效性
严重程度
发生概率
RPN
风险
级别
7
经营计划管理
和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。
4
1
4
低风险
竞争对手的调查分析应严谨细致;
加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准；
相关文件：
《相关方需求和期望控制程序》
管理者代表
总经理
供销科
8