文档介绍：造价采购部2006年
上半年工作总结
下半年工作展望
1
目录
考核指标的完成情况
1
公司战略的执行情况
2
造价采购部职能反思
3
今年下半年工作重点
4
2
Text
Text
Text
Tex
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
1、考核指标的完成情况 ： ≥ 95%
月度资金计划准确率是根据计划财务部2月底下达的考核指标：造价采购部2006年1-6月资金计划，达标2个月，未达标4个月。
以上数据来源为造价采购部部门统计。
3
1、考核指标的完成情况 －未达标原因
月度
超计划 金额 （万元）
准
确
率
内部原因
外部原因
计划 差量
漏项
内审
手续 未完
部门 调剂
其他
完成 延期
手续 延期
标准 变化
工具变化
资金 额度
宏观
政策
市场 风险
1
622
%
29%
4%
5%
43%
11%
2%
5%
105%，综合成本组管控
2
-428
%
30%
13%
22%
0%
3%
11%
22%
每月4次改为月末3次
停用电子表格启用成本系统
3
-880
%
21%
0%
21%
4%
34%
0%
21%
月末3次改为月初3次
钢、铝、铜材及水泥涨价
4
-142
%
26%
8%
23%
11%
21%
2%
8%
承兑额度到期
5
-549
%
27%
4%
29%
28%
8%
1%
2%
部门启动
缓付减付
全项目资金计划
调控
应变
6
-988
%
10%
1%
35%
31%
6%
6%
10%
上述已付款金额包含：商运公司新建改建费用约340万；营销部装饰装修费用约320万。
4
1、考核指标的完成情况 ： ≥ 95%
2005年
2004年
2003年
2002年
2006年
%
%
%
%
（含工程部）
%
？
2006年
上半年
2006年
下半年
全年
%，未达标。
以上数据来源为造价采购部部门统计。
5
1、考核指标的完成情况 －月度资金计划比较分析
2006年1-6月造价采购部资金计划对比表
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1月
2月
3月
4月
5月
6月
经批准的年初计划资金
经批准的月度计划资金
单位：千万
月度
与年初资金计划下达目标值相比，存在如
下事项原因：
1、项目进度实施提前（芳树晴川）
2、市场材料涨价（铜、铝、钢材、水泥）
3、产品标准提高（保温、断桥铝合金）
4、项目资金计划分解误差（紫都城SOHO）
5、商运公司新建改建费用
6、营销部装饰装修费用
上述1-5项经计划财务部确认同意增加资金
额度9319万元
超标原因说明
6
1、考核指标的完成情况 ≥80%
重庆龙湖公司造价采购部承办的采购招标有16类，其中：
甲供材料设备13类，乙供材料设备3类，应在上半年完成
的有7类，应完成合同27份。
半年完成实际招标
2006年1-6月重庆龙湖公司造价采购部实际通过招标完成的
甲供材料合同有20份，涉及金额1637万，甲供材料采购合
同招标率＝20/27＝%，未达标。
年度计划招标
7
1、考核指标的完成情况 ≥12
物资/服务名称
招标文书
编制
招标文书
发出
开标
定标
中标通知书
发出
集中采购
协议签订
合同
签订
阀门