文档介绍：集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
内部审核计划
内部审核实施计划
FM-QP-22-02 A0
一、审核目的：
本次内部审核其目的在于：
a)确定我司环境/质量管理体系与审核准则的符合程度；
b)评价我司环境/质量管理体系确保满足法律法规和合同要求的能力；
c)评价我司环境/质量管理体系实现规定目标的有效性；
d)识别我司环境/质量管理体系潜在的改进方面
二、审核准则：
ISO9001:2015标准、ISO14001:2015标准、体系文件、适用的法律法规、与顾客签订的合同要求等。
三、审核范围：
ISO9001:2015质量、ISO14001：2015环境管理体系所涉及的要求、场所及活动。
四、审核小组：
审核组长：朱志军
审核组员：柳庆华、朱志军、蔡渊明、吴 双、雷庆、邱冬梅、
吕厚林、唐恿、何仁藻、潘远国、朱必榜、贺方华、李伟清、何浩勇、张宝。
实****内审员：周全成、全刚、林志艳、肖强定、何乔、李秀俊、
马俊、杨雯雯、吴承贵、焦飞龙、孙德清、尹朝朝
五、审核日期：
2018年3月29-31日。
六、审核须知：
1、各审核员需遵纪守法，坚持原则，实事求是，作风正派；
2、请各内审员提前对受审核部门的文件和流程进行熟悉，以便审核工作的顺利展开；
3、被审部门应在本部门内部指派至少一名具有一定权责且熟悉本部门所有工作的人员来接待审核（一般为部门负责人），以确保审核的顺利进行；
4、各人员请自行安排好工作时间，确保审核的顺利进行。
5、本次安排了数名实****内审员，见****审核过程，为公司后续内审员工作储备人才。
七、审核安排：
序号
受审部门
审核员
ISO9001、ISO14001
审核时间
首次会议 2017-3-28 15：00-16：00
1
管理层
朱志军、何乔
、、、、、、、、、、、、
2017-3-29
9：30-12：00
2
国内销售部
柳庆华、马俊
3
研发中心
（标准化部）
蔡渊明、全刚
、
4
品管部
吴 双、马俊
、、、、、、、、
5
研发中心（除标准化外的）
雷 庆、肖强定
2017-3-29
14：00-17：30
6
制造中心
（生产车间）
吕厚林、林志艳
Q:
E:、
7
采购部
邱冬梅、吴承贵
8
计划部
张宝、杨雯雯
Q:
E:、
2017-3-30
9：30-12：00
9
国际销售部
李伟清、周可成
10
制造中心
（工程部）
唐恿、李秀俊
Q:、
E:、
11
人力资源部
何仁藻，孙德清
、、、
12
市场部
潘远国、尹朝朝
2017-3-30
14：00-16：00
13
安全办、后勤