刀具领用流程.xls

文档介绍：免费刀具领用流程与作业说明生产部门权限主管工具库部门主管财务部门作业说明 Yes Yes 1. 各车间根据订单需求预估刀具需求, 工具库汇总后结合库存状况提出采购计划呈权限主管签核。 No ( 经理室核准)。 No 换, 凭车间主任签核的领料单到工具领料, 领用时以旧换新, 同一型号刀具只能换取相同型号或类别之刀具, 领料单上必须注明刀具型号, 领用数量且不得涂改。 4. 仓管员将回收之旧刀具以技术员为单位封存保管, 建立台帐与讯达系统帐务处理. 5. 特殊原因没有旧刀具的, 需有主任以上主管签核的原因说明方能领用。 6. 从工具库领出之刀具, 技术员需现场确认签字。 Yes No Yes No No Yes Yes 核定: 审核: 制订: 汇编盘点记录, 核实刀具回收与发放数量是否一致技术员备刀申请备案汇总呈购备案/ 建立台帐提报月需求预算成本核算扣款作业核准以旧换新按单发料帐务处理帐务稽查审核核准领料申请单( 以技术员为单位) 核准帐务稽查核准刀具扣款报表(核对) 量測馬燕濤