文档介绍：收银员作业流程
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一、上机前准备工作
准备所需用品（如：笔、销货明细单、订书机、备用金、抹布、验钞机、胶带等）；私人财物不得带入工作岗位。
查看公告栏的当日特价商品、促销活动等。
参加点名、早礼仪训练。
按排班表安排的机台号和上机时间上机。
输入代码、密码使收银机进入收银作业状态（收银员应对自己的密码妥善使用）。
将备用金依序放入钱柜，排放妥当。
装好空白「销货明细单」。
准备好购物袋，且保持四周环境清洁。
打开输送带及结帐通道等待结帐。
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二、上机时结帐流程
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检查手推车内及下方，确保所有商品皆已扫描结帐。
发现异常情况（如：重量错误、一次结帐多次取物、未填写「团购采购清单」之高金额销售等），应立即通知收银主管处理，必要时要求营运主管前来确认或提报店长。
应确保所有顾客均当场结帐。
对未购物的顾客，应请其从未购物通道口(设门神)出卖场；对回卖场补购的顾客， 应请其寄存已购买商品后重新进卖场购物。
收银员暂时离开按“暂时离开”键，放“暂停服务”牌、关闭结帐通道，方可离开。
禁止在收银线上点钞。
禁止收银员相互间或与顾客换零钞。
禁止在收银机台上进行价差现金退还。
三、上机时注意事项
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场内结帐时
场内收银机需使用专用「销货明细单」（颜色与收银线收银机「销货明细单」不同）以利辨认。
场内结帐商品出收银线时，收银线的收银员必须仔细检查单货相符，并在「销货明细单」上盖查核章。
需解磁的商品，收银线的收银员检查单货相符并解磁、盖查核章。
结帐错误处理时
结算方式按错，应在「现金明细表」上记录。
需清除、退货、当笔作废、高阶作废时，应通知收银干部前来处理。
在作废「销货明细单」上签名，并由收银干部当场收回。
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储蓄卡、信用卡结账时（各事业部可根据当地银行规定办理）
刷卡后核对卡号、输入结帐金额并核对。
请持卡人输入密码并核对。
列印「刷卡帐单」，并请持卡人签名。
将「刷卡帐单」的持卡人联、「销货明细单」及储蓄卡交给顾客。
必要时应通知收银干部前来处理储蓄卡交易取消。
同一张信用卡不可在同一收银机台连续两次结帐。
缴交大钞时
大钞（金额由各事业部订定）需缴交时，应通知收银干陪同，若逢节庆、例假日等客流量较大时段，需安全人员陪同缴交大钞。
按“暂时离开”键，回收银办公室点钞，填写「现金明细表」。
将现金、「现金明细表」金融室联装入钱袋。
填写「放款保险柜登记表」，在收银干部监督下投库；并将「现金明细表」收银课联放在指定的地方。
重大节日（春节等），为确保现金的安全，各事业部可根据各店人力安排，采用顶机的办法收取大钞。
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通知收银干部按下机键，结束收银作业。
关闭结帐通道、输送带。
应仔细检查收齐收银机柜内所有现金、相关单据。
将未使用的「销货明细单」缴回收银中心。
投库（缴交营业额）
留存备用金后，整理现金及非现金单据（如「刷卡帐单」、支票、「提货券」等），并填写「现金明细表」。
需与另一名收银员进行互相对点现金(含现金金额、伪钞辨认)并在「现金明细表」上签字确认。
将对点过的现金、「现金明细表」金融室联、非现金单据装入钱袋。
在收银干部监督下，登记「放款保险柜登记表」及将钱袋投库。
将「现金明细表」收银课联交给收银中心。
四、下机时工作
任何时候“暂停服务”告示牌的摆放均由收银巡场负责
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收银中心作业流程
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一、开店前准备工作
将当日特价商品、促销活动等资料贴在公告栏上。
准备零钞, 并盘点收银中心备用金。
对收银员点名，并组织早礼仪训练。
开启机台电源，并输入密码对收银机作资料重整，使收银机台处于[请输入收银员代号]的状态。
报表查核：
每天列印前一日的「收银日报表」、「收银序号核对表」、「特殊键操作报表」、「收银员上下机表」。
若发现「营业收入差异表」、「销售额正负差异表」与「收银日报表」的实收合计数不符时,应查明原因，通知财务；并同时在「营业收入差异表」上注明差异原因，送交店长审核后收回存档备查。
每日应将收银员短收公布于收银办公室。
将作废的「销货明细单」与「收银序号核对表」核对并装订，次日送交店长审核。
查核记录所有「清除」、「退货」、「当笔作废」、「高阶作废」及异常开关机等操作之「收银机操作日报表」，若有异常情况，需及时向店长汇报。
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二、开店后例常性工作
1、收银员作业控管：
查核收银员是否按收银员作业流程执行。
协助收银员处理错误「销货明细单」。
2、价差处理：
根据顾客的「销货明细单」与商品核实价差，并在「销货明细单」上圈出价差商品，注