文档介绍：采购验收规定
文件编号:
NW607104
生效日期:

受控编号:
密级:秘密
版次:Ver
修改状态:
总页数
9
正文
8
附录
1
编制:曹博
审核:韩冬梅
批准:孟莉
沈阳东大阿尔派软件股份有限公司
(版权所有,翻版必究)
文件修改控制
修改记录编号
修改
状态
修改页码及条款
修改人
审核人
批准人
修改日期
目录
目的
适用范围
术语及缩略语
规定内容
验收
验收方式
标识
设备检验规程
5. 引用文件
NW607101《采购供方评定办法》
NW607103《采购流程管理》
NW607105《库房管理规定》
6. 质量记录
NW607104A“验收不合格记录”
目的
规范公司采购产品的验收活动,明确采购验收的标准,保证公司的软件开发和质量管理工作使用合格的产品。
适用范围
采购产品的验收
借用设备返还的验收
调拨设备的验收
返修返还设备的验收
术语及缩略语
本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。
规定内容
验收
现场验收
实施条件
a) 用户要求在现场开箱
b) 合同执行的需要实施紧急放行
c) 直发用户的设备
现场验收的实施
由技术支撑部门、驻外分支机构或委托授权技术人员进行现场验收,然后返回NW607103E“设备自发(自采)验收单”,并由检验员签署处理意见,作为入库设备的检验结果,。
常规验收
采购产品的验收
检验员对收货区内的采购产品要进行验收,并将验收结论填写在NW607103D“送货验收单”上。若合格,由采购员办理入库手续,若不合格,应将产品存放在库房的不合格区,通知采购员处理。
借用设备的验收
检验员对收货区内的借出设备返还时,要进行验收,并将验收结论填写在JT“借条”上。若合格,由库房管理员办理借用返还手续,若不合格,应将产品存放在库房的不合格区,通知经手人处理。
调拨设备的验收
检验员对收货区内的调入受控库房内的设备要进行验收,并将验收结论填写在NW607105H“商品内部调拨单”上。若合格,由库房管理员办理调入手续。若不合格,应将产品应存放在库房的不合格区,通知调出库房管理员办理退货手续。
返修返还设备的验收
检验员对收货区内的返修返还设备要进行验收,并将验收结果填写在“故障设备测试报告单”上。若合格,通知返修申请部门办理出库手续。若不合格,应将产品存放在库房的不合格区,通知采购员处理。
退货验收
检验员对于退货需进行重新验收。若不合格,应将产品应存放在库房的不合格区,通知采购员处理。
客户有权参与合同采购的产品验收,并可独自作出产品确认,但客户的验收确认不构成公司对产品的最终验收确认,采购验收以NW607103D“送货验收单”为准。
因客户急需不能对采购产品进行验收时,检验员应在NW607103D“送货验收单”中注明,并对此产品加以明确标记,以便发现问题能够及时追回。