办公室工作廉政风险防范管理制度.doc

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办公室工作廉政风险防范管理制度
一、工作流程图及廉政风险点分析（标“☆”为低风险等级，“☆☆”为中风险等级，“☆☆☆”为高风险等级）。
（一）车辆管理工作
车辆维修
驾驶员填写送修单☆☆
办公室审批☆
驾驶员跟车盯修
驾驶员签字验收☆☆☆
车辆
加油
办公室审批
驾驶员指定
加油站加油☆
1、在“驾驶员填写送修单”环节中出现：驾驶员谎报维修项目；
2、在“办公室审批”环节中出现：接受企业***现象；
3、在“驾驶员签字验收”环节中出现：驾驶员多开、虚开修车费用，谋取私利现象；
4、在“驾驶员加油”环节中出现：不按号加油，加油单私用现象。
（二）公务车接待工作
公务接待
填写公务接待申请单
负责人、主要领导签字
办公室审签
办公室会同财务室处定期结算☆
1、对扩大接待人员范围、擅自超标准接待的行为把关不严；
2、以公务接待之名虚报发票等谋取私利。,,,,,,,
（三）物品购置工作流程
1000元以下物品采购
经办人填写物品购置申请单
部门负责人审批
主管领导审定☆☆
1000元以上物品采购申请经财政部门报财政局审批
经办人验收物品☆☆☆
物品价格回馈部门负责人审定
经办人联络供货商审定价格☆☆
500元以上物品纳入固定资产管理
办公室会同财务处办理报销手续
,,1、在“部门负责人审批、分管领导审定”和经办人“联络供货商审定价格”环节中出现：接受供货商***现象。
2、在“经办人验收物品”环节中出现：物品质量差，个人谋取私利现象。
（四）人事任免
人事管理人员提出申请
支委会讨论
主要领导签字落实
主要领导审定做好协调
二、廉政风险防范管理工作制度
1、加强车辆维修管理：一是严格审批程序，先审批再维修，维修时由专人随同，更换的零配件取回保存备查；二是严格车辆加油管理