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深圳市克劳福德科技有限公司

国内外出差管理制度
、目的1
合理控制提高工作效率，保证工作人员的工作与生活需要，为规范相关运营费用标准，
费用发生，根据国家有关企业运营费用开支规定及企业费用管理相关标准，制定本办法。
、适用范围2
本制度适用于所有部门。
、定义3
根据会计核算和公司内部管理的需要，本制度所指的费用主要包括以下项目：
飞机票经济:差旅费：主要指职工因公出差期间发生的交通工具费用及其附加费用（
；出差伙食补贴、交通补贴舱、火车票硬卧、以及与此相关的手续费、保险费等附加费用）
等。
、管理内容4

，并认真填写出差申请单（见附件三）：
未按,总经理批准后提交行政监管部登记>>出差申请单<<有关内容，出差前申请人填写书面
临时出差特殊情况出差回来当天补齐手(程序办理出差申请者，财务部门拒绝报销有关费用
；出差审批程序（如下表所示）)续：

出差审批人
出差人
行政监管部登记总经理部门负责人
交通费、
交通费和住宿费报销标准见附件一。
因工作需要开支的长途汽车票、火车票、飞机票、轮船票，必须凭单据报销。
监管部对出差人员的交通费，要严格审核，防止弄虚作假。对于票据丢失的，由出差人员出
具两人以上的书面证明并经部门负责人签字，按照直线距离报销车票，取消所有补助费用。
点前，7如果去程车票到达时间为凌晨为夜间乘车，小时，
对补回程返回当日无补贴。提供相关车票及住宿发票可按照本级别标准补发一天出差补贴。
日返回，则补助5月5日出发，1月5助天数的计算，出发日与返还日折合一天计算。如：
天计算。4天数按
. 公司统一安排调休或从当月请假时间中抵消,
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员工出差和住宿费用在标准内实时报销，需填写差旅费报销单。
。差报告单（见附件四和五）

总经理批准签字后到行政部>> 差旅费借款单>>. <<出差申请单<<

地点，出差事项，行政部签字后财务部方可预支差旅费借款。,登记出差时间

连同填写出差报销单，)含(三日内员工出差返回后，、>>差旅费借请单<<

行程审核一致后行政部确认签字，财务部审核报销程序与票据,证到行政部核对出差时间，

无误后方可报销。

一同出差前由总经理签字审批，>>出差申请单<<连同出差借款人员申请差旅费借款，

行政部登记后到财务借款。

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