文档介绍：集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
风险分级管控制度
2018年
安全生产风险分级管控管理制度
1 目的
为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。
2 范围
危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：
——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；
——常规和非常规作业活动；
——事故及潜在的紧急情况；
——所有进入作业场所人员的活动；
——原材料、产品的运输和使用过程；
——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
——工艺、设备、管理、人员等变更；
——丢弃、废弃、拆除与处置；
——气候、地质及环境影响等。
3 频次
常规每年至少一次，此外非常规活动开始之前一次。
4 依据
《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省长令第二号）
5 原则
，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。
组 长：总经理
副组长：安全副总
成 员：部门负责人及班长等。
组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。
副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。
组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
6 工作程序
。
。
、设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。
，综合评价风险等级。
，将风险降为可接受。
，使其熟悉工作岗位和工作环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
7 风险管控方法
，常规活动每年一次，分析采用以下方法：
（LEC法）对危险源进行定量评价。
计算公式：D=L×E×C
D——作业条件的危险性，取值见表4；
L——事故或危险事件发生的可能性，取值见表1；
E——暴露于危险环境的频率（作业人员），取值见表2；
C——发生事故或危险事件的可能结果，取值见表3；
表1 事故或危险事件发生的可能性（L）
事故或危险情况发生可能性
分值
完全会被预料到
10
相当可能
6
不经常，但可能
3
完全意外，极少可能
1
可以设想，但高度不可能
极不可能
实际上不可能
表2 人员暴露于潜在危险环境的频繁程度（E）
暴露于危险环境的情况
分值
连续暴露于潜在的危险环境
10
逐日在工作时间内暴露
6
每周一次或偶然地暴露
3
每月暴露一次
2
每年几次出现在潜在危险环境
1
非常罕见地暴露
表3 发生事故或危险事件可能结果的分值（C）
可能结果
分值
大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失
100
灾难，数人死亡，或造成很大财产损失
40
非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失
15
严重，严重伤害，或较小的财产损失
7
重大，致残，或很小的财产损失
3
引人注目，需要救护
1
表4 危险等级评价标准（D=L×E×C）
分值
风险等级
＞320
重大，A级，以红色标注
160～319
较大，B级，以橙色标注
70～159
一般，C级，以黄色标注
0～69
低，D级，以蓝色标注
危险性指数大于320的，确定为A级安全风险；
危险性指数大于等于160，但小于等于319的，确定为B级安全风险；
危险性指数大于等