文档介绍：差旅费报销管理制度
为规范业务人员差旅费的管理，保证业务工作需要，节约资源和费用，结合公司实际，制定本制度。
一、出差审批程序
1、高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门负责人或总经理书面批准。
2、出差人员应于出差前填写《出差申请单》，履行报批手续，如遇特殊情况未能提前申请的，应于出差返回后及时补办手续。（此项工作有由总经理办公室管理并做好出差人员登记工作）如表：
销售人员出差申请单
部门：
年 月 日
姓名：
序号
时间
行程路线
工作内容
费用预算
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
部门负责人：
财务负责人：
总经理：
4、出差人员原则上乘坐汽车或者乘坐火车（晚上乘车6小时以上或连续乘车10小时以上可购硬卧票）并凭票报销。如因时间紧急需搭乘飞机的应事先报经总经理批准，未经批准，飞机票一律不予报销。
5、出差人员每次出发的第一站，应尽量坐早上和第一趟车。外省出差的尽量车票直接到安庆，经合肥周转的非特殊情况，不得在合肥住宿。
6、业务人员要严格按照业务要求拟定出差计划，规划出差时间，预算出差费用。出差人员不得在出差途中无故改变行程线路及时间安排，如遇特殊情况需改变路线的，出差人员应及时提出更改申请由相关领导批准，并于出差返回后及时补办相应手续。如未经批准擅自改变出差路线差旅费不予报销，其外出时间按旷工处理。
二、差旅费报销标准
1、差旅费用标准
职 级
住宿标准（元/天）
餐费补贴（元/天）
一 类 地 区
二 类 地 区
三 类 地 区
一 类 地 区
二 类 地 区
三 类 地 区
业务员出差补贴
130
110
110
40
40
40
安庆八县
宿松（80）其他（40）
每餐10元（限中晚餐）
上述规定中的一类城市（ 4个）：北京、上海、广州、深圳；
2、部门经理住宿标准在原基础上加50元。
3、业务人员人员由居住地经批准前往外地培训及办事，可以当天往返的，不得住宿，按规定的限额标准凭据报销交通费，如有误餐按每餐10标准补助（限中晚餐）。
4、出差人员乘坐火车卧铺的不享受住宿补助。
5、出差人员按上述所定标准，凭火车票、飞机票、轮船票、住宿费、地铁票、市内公交票据按限额据实报销；超过规定限额标准的部分不予报销，没有住宿发票和盖章收据的不予补助住宿费。
6、原则上出租车票不予报销，特珠情况须经公司总经理批示后报销。
7、通讯费用补助不在出差中报销，另行做表发放。由销售部根据考勤制度进行考核，销售部按标准进行做表，经总经理签字，财务核报后发放。
三、出差人员返回后应及时填写详细的出差工作总结，总结内容包括取得的成果和未取得成果的原因，市场行情及分析，经部门经理审核总经理审批签字后交业务内勤备案，如无出差工作总结，不予报销出