文档介绍：单位名称
岗位名称
总经理
岗位数
1人
责任人
监督人
风险点
风险 回
风险 等级
防范措施
由于政治理论学习/、够， 重业务知识学习、 轻视政治理论知识学习，可能产生理想信 念不坚定、政治素质卜降。
思想 道德 风险
G致
1、抓好对干部员工经常性学习教育，创新形
式，开展法律法规党纪政纪、勤政廉政、职业 道德和社会主义道德观教育；
2、加强自我修养，增强工作责任心和岗位职
贝尼、。
由于违反干部人事工作规定，在干部工作 中为本人、亲友或特定关系人谋取非法利 益或特殊照顾；在干部考察考核等工作中 弄虚作假、隐瞒实情。
岗位 职责 风险
A级
1、严格执行《干部选拨任用条例》和党员领 导干部选拔任用四项监督制度， 坚持标准、严
格程序、工作透明，坚持德才兼备、群众公认、 注重实绩以及公开、公正、择优的原则； 2、
强化对干部推荐、提名、考察考核、讨论决定 等关键环节的监督，坚持和完善干部选拨任用 前征求纪检监察组织意见的制度； 3、实行党
政领导干部选拔任用试用考核机制，建立和完 善用人失察失误责任追究机制。
由于不履行或不止确履行“一岗双责” ，不 廉洁自律，可能出现利用职务上的便利谋 取私利、失职渎职、滥用职权等腐败现象。
岗位 职责 风险
B级
1、正确履行“一岗双责”，接受各种廉洁教育， 加强廉洁自律修养，规范从业行为。
2、通过年度评议等方式自觉接受员工监督。
由于三重一大事宜未经集体研究，可能产 生不廉洁行为。
制度 机制 风险
A级
认真执行 H■大”事项报告制度。凡涉及研 究重要决策、重要十部任免、重要项目安排 和大额度资金的使用”方面事项，严格按照《公 司三重一大”事项报告、决策制度》规定程序 集体讨论决定，自觉接受监督。
由于公司相关制度不健全、执行不到位， 可能造成工作不力，导致工作不作为、乱 作为或慢作为的现象发生。
制度 机制 风险
B级
1、严格按公司的规章制度办事。
2、加强监督检查，发现公司生产经营管理过 程中的制度漏洞，及时监督相关部门完善工作 制度，确保各项工作规范运行。
由于个按照财务报销审批程序执行，导致 扩大开支范围、提高开支标准，大额资金 审批、请款、报销不规范。
岗位 职责 风险
A级
1、公司各项支出严格按照《公司经费开支管 理办法》、《公司预算管理办法》执行；
2、重要经费支出、资产处置等事项，必须经 领导班子集体研究决定；
3、加强成本费用和公务消费的控制管理，公 务活动招待费的支出情况定期进行公开；
4、严格执行资金审批责任制，规范财务收支
审批人员的权限和程序， 增强资金支出的透明 度；
5、严格执行公司资产管理和处置有关规定， 重大工程建设项目、大额物资采购严格执行招 投标有关规定。
由于进行物资采购招投标时，对供应单位 “吃、拿、卡、要"，或接受宴请、好处， 故意提高或降低考核标准，造成考核/、严、 不公等现象发生。
外部
认真落实《公司贯彻落实〈国有企业领导人员 廉洁从业若叶规定〉的暂行办法》和《公司招
环境 风险
B级
投标管理办法》等制度，进一步转变工作作风， 严格执行考核标准，不打人情分，做到考核检 查工作的公开、公平、公正。
填报单位（盖章