文档介绍：Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8
十二部分储运物流管理规定
原辅材料储运管理准则 QG/TZN -A-2003
□ 总则
第一条 为使本公司原辅材料的运输、缴库、保管、发放等事务流程有所遵循，特制定本准则。
第二条 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
第三条 仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
第四条 原辅材料的交运。原则上公司所购的原辅材料均由供货与代办运输，负责送到公司仓库，费用由供方承担。特殊情况下需公司办理运输事宜时，需经采购公司经理同意方能执行。
□ 物资验收入库
第一条 凡是由供应部提出申请购买到货的物资，均由仓库组织验收。
（一） 验收方法：A、首先核对物资名称、型号、规格、数量是否与合同相符。B、大型设备等物资部门由供应部门通知使用部门，与仓库一起开箱验收。C、保管员要将合同书、质量验收单、装箱单、图纸等核对清楚，并一一入帐。缺少部分，立即向生产厂索取。D、对主机所带的附件和配件，保管员在帐上记载清楚，并保管好。设备的质量由生产、技术部门负责验收。E、进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划
“待验区”加以区分，收料后，收料人员应将每日收料品汇总填入“进货日报表”。
（二） 数量验收应按不同的计量方法进行。
（三） 质量验收：A、生产原料，由保管员通知质检人员，按规定取样分析验收。B、设备、配件等按有关规定验收。C、有疑难问题及时找生产、技术部门进行鉴定。D、小件物品要做到合格证、外观要完好无损，有条件的可个别抽查实用检验。
第二条 待收料验收前准备事项
仓库管理员在接到采购部门的转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，先入待验区，并于交货前安排好库位以利收料作业。
第三条 收料
（一）材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量及送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”、办理收料。
（二）如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。
（三）对于验收时有质量问题的，应开立“索赔处理单”呈主管核示后，送会计部门及采购部门督促办理。
（四）对于交货数量超过“订货量”部分应予退回，如属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%（含）以下，由收料员在《原料验收进货表》备注栏注明超交数量，并通知采购人员。超出其标准须经请购部门主管（科长含）同意后，始得收料。
（五）对于交货数量未达订购量时，以补足为原则，但经请购部门主管（科长含）同意，可免补交，短交如需补足时，应通知采购部门联络供应商处理。
第四条 物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字。
第五条 物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
第六条 材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，
第七条 不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，不合格品混入生产，保管员应负失职的责任。
第八条 验收中发现的问题，要及时通知上级和经办人处理。
第九条 物资到库，没有供货合同、入库凭证、计划员或采购员通知以及相应资料的，不准拆装验收，可作为待查物资，临时保管。
第十条 在验收中如保管员认为物资的质量、规格、型号等有问题时，可会同其他人员共同验收、分析，做出鉴定。
第十一条 物资进库后，及时建卡，所有到货物资都应登记，详细填写料卡的存放地点、名称、规格、单位、单价、总金额，详细记录发货单位，发货站、器材名称、型号、规格、数量、凭证号码等有关数据。并签章后于12小时内，将“计划联”、“报销联”返回计划员。
第十二条 整车进厂而又卸在库外的物资，保管员应去现场监卸在库外的物资，保管员应去现场监卸并当场验收。当天运不完的由保管