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文档介绍：采购控制程序规范(doc 5页)
采购控制程序
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本程序描述涉及到采购活动的各级人员的职责、采购准备、采购过程以及对供应商、外包方的评审的主要内容。
适用范围
本程序适用于本公司所有与质量有关的原材料的采购和外包过程。
职责
副厂长负责原材料的采购和供应商的评审工作；
经理负责对供应商的审核和外包方的评审工作；
经理负责采购计划的下达；
董事长负责对供应商和外包方的批准；
董事长对采购计划的批准。
工作程序
采购计划
采购计划编制及审批
经理根据销售合同的需求制定采购计划，
应变能力，反应及时且能满足某些紧急和特别的要求和变化；。
评价和选择报关、运输服务、仓储服务外包方的一般准则包括：
服务满意，有良好的售后服务体制并得到公司满意评价；
价格合理，能够有计划的持续改进成本；
应变能力，反应及时且能满足某些紧急和特别的要求和变化；
组织机构，有完善的组织机构和质量管理体系；
设施设备，设施设备能符合运输、仓储的条件；
评价的方式包括有：
：对供方的质量保证能力进行现场的审核评价。运输、仓储服务供方选择时，必须进行现场评价。
：依据有关信息和资料以及公司对外包方以往评价记录资料，对其服务和适应性进行评价。
：对供方提供的产品、样品的符合性进行评价，此为原材料供方选择时必须采用的强制方式。
评价和选择过程

副厂长在《供方评价表》中，明确评价该供方的方式和能力要求，并组织实施。在初次评价时，必须提供样品，使用《样品评价报告》经过检验、使用验证合格后，方能作为合格供方推荐对象。
对样品进行确认所有供方，由生产科负责确认并出具样品确认意见和证据。
对所有供方都需要进行资料评价，由副厂长负责收集供方的相关资料，并评议。
当按照评价计划，评价活动完成之后，副厂长将各种评价方式的结论综合在《供方评价表》中，只要是样品确认或现场评价不合格，则取消本次供方资格。评价结论为合格的，由副厂长推荐注册。
副厂长将供方推荐注册名单，提交董事长审定批准。
每年对供方进行一次综合评价，由副厂长事先制定计划，确定需要评价的供方名单、评价方式，参加评价的部门和人员等，其他评价和选择程序同上。
、运输、仓储服务外包方初次和年度评价与选择
经理在《供方评价表》中