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文档介绍：采购部采购工作程序(doc 2页)
采购部采购工作程序
　　一、酒店物品采购程序
　　。例如清洁剂、洗涤用品、印刷品、棉织品、服务用品、瓷器和玻璃器等。这些均由财务部的库房出据采购单，采购员根据PR单报出三家供应商的价格，再选出质量上乘和价格合理的一家。采购经理审批后，交财务总监和总经理签字后做PO单。PO单的签字程序与PO单相同。
　　，方可订货。
　　，不足500元可用现金支付。
　　，填写派车单。
　　，采购单需送交业主财务部门批准。
　　，办理换退手续。
　　二、工程物品采购程序
　　。低值易耗品包括机器的零配件、油漆、灯管、盐、砖瓦灰沙石、五金电料配件、水暖器材、制冷配件、各专业工具、工程机械和厨房机械配件等。
　　，寻找三家报价。PR单和RO单程序相同。
　　。
　　，要申报业主财务部门批准。
　　三、食品采购程序
　　，将价格填在市场单上，然后订货。到货期限为3天。
　　，将价格填在饮品单上，食品3天内到货。
　　、2由行政总厨和中方总厨共同签字，采购员填报价并在第二天到货。
　　、行政总厨和财务成控签字。
　　、水果、鲜肉类、鲜禽类每周报价一次。