制造企业度经营计划全面覆盖通用版.docx

文档介绍：文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
制造企业度经营计划全面覆盖通用版
XXXX公司
2018年度经营计划
编制：XXXX公司
二〇一七年十二月
目 录
年度重点经营指标
时 间
项 目
年度目标
月度分解
2017年
2018年
同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
效益
目标
总收入
(万元)
净利润
(万元)
销量目标
安全目标
生产安全、运行安全、施工安全，不发生死亡事故、重伤事故，不发生重大、特大火灾爆炸等事故
销售计划（销售结构）
类型
类别
型号
年度目标
月度分解
2017年
2018年
同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
在产
产品
甲系列
产品A
产品B
乙系列
产品C
……
新品
上市
甲系列
产品A
产品B
乙系列
产品C
……
收益预算计划
时 间
项 目
年度目标
月度分解
2017年
2018年
同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
一、营业总收入
其中：主营业务收入
其他业务收入
二、营业总成本
其中：营业成本
其中：主营业务成本
其中：直接材料成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
投资收益
三、营业利润
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额
减：所得税费用
五、净利润
营运指标：毛利率
存货周转率
应收账款周转率
研发规划
类型
类别
型号
设计开发
试制试验
小批验证
量产
起
止
起
止
起
止
预留再次小批
新品
研发
甲系列
产品A
产品B
乙系列
产品C