文档介绍：补货收货操作手册
目的
保证卖场商品都是可正常销售商品及系统数据的准确性
原则
货单同行、单单对应
适用范围
营运部、门店、配送中心、订货小组、财务部、公司防损部
管理细则
门店收货
门店收货人员按单收货，不做无单验收，直送商品凭订单验收，配送商品凭《配送返配出库单》验收。验收项目包括：商品名称，商品品质，商品数量及商品保质期等，同时在系统中做验码操作
门店收货部根据订单验收商品，在订单的实收栏填写清楚实收数量，如实收数需要更改不能直接用“+”或“-”来表示，必须用“/”将错误的数字划去，填上正确的收货数量，同时收货员和供货商送货员必须在旁边签名，对专人专管和联营专柜的商品需营业员签字验收；
如收货时供应商未送的单品，收货员必须在订单的此单品的“实收数”一栏用“/”划去，并在备注栏注明无货，供货商签字确认；
若收货时出现多货的情况，核实无误按订单数量验收，少货按实收数量验收，供货商签字确认；
防损抽查，直送收货整件商品30%、散件商品100%清点（生鲜商品除外），抽查人要签名并记录备查。
验收完毕，供货/收货双方在《订单》/《配送返配出库单》上签字确认，如有数量更改，供货方需在更改处签字。门店收货人员不得在直送供应商的任何单据上签字。
销售赠品验收视同正常商品验收，在《赠品验收单》录单，顾客赠品不用验收，以手工单据管理。
制单
录入验收单时，必须对电脑订单上的实收装数、件数、数量、进价金额进行核对后，方可确认输入；
送货数量不允许大于订单数量；
送货的商品进价不允许高于订单上的进价，如送货进价小于系统进价，录入人员需按送货进价修改验收单的进价；
电脑操作员在系统制单审核后，必须在原订单上盖“已制单”印章。
单据复核
电脑操作员将打印出来的正式电脑验收单与收货原始订单进行核对，并将验收单移交给店长或店助审核并盖章确认；
打印出来的正式电脑验收单中的“管理人员”与“收货员”签名不允许是同一人操作；
门店防损员进行单据复核后，在正式的电脑结算单“防损员（小店除外）”一栏签名确认；
配送差异
如发现差错，店长和防损人员要对有差异的商品进行复点，确有差异填制“配送差异表”，在3小时内报配送中心（生鲜除外），配送中心在一个工作日内将“配送差异表”中的“差异原因”填完后返回门店，如还有差异，门店要报配送中心负责人查实，配送中心负责人查实无果上报公司防损总监，防损在一个工作日内查实。
对发货方承认确实存在配送/返配差异的，发货方应采取补单或补货的形式进行差异的处理。
如每月配送差异总额在月配送额的万分之三以内由采购部和供应商协商补齐，超出部分，由分店和配送中心各承担50%的差异金额损耗。单笔差异超过50元以上的由公司防损部介入调查解决。
操作步骤
门店根据运营过程中，营业员根据商品的缺货情况及公司的补货规定进行要货申请，商品存量需保证不少于一天，低于一天销量时需下补货订单，畅销商品可存储整箱商品，货架上可陈列2天销量的商品不需整箱存货；
门店当天补货订单需在15：00前录入系统；营业员手工填写补货单，交主管/店长审批签字交门店录入员，录入员在系统的【补货申请单】完成信息录入，系统自动根据商品的管理属性进行处理，门店直送商品转门店订单，非门店管理商品上传总部进行补货数据汇总；
订单组对各店上传至总部的补货数据进行汇总处理，按门店订单所订商品数量配送商品
；
订单组对直送商品进行订货
订单组在【订货审批单】中进行订单处理，调整订单内容（数量、赠品数量）；
订单处理完毕后打印正式订单传递给供应商备货；
供应商按订单进行备货，送货至门店；
订单组对配送商品按“配送流程”执行
门店进行商品收货
、门店对直送验收操作
供应商送货至门店，向门店提供订单、供应商送货单（出库单）、商品；
门店验收人员按收货标准对订单进行商品验收，验收项目包括：商品品质、商品数量等，同时在系统中进行验码操作，收货人在订单上填写实收数量，验收结果需收货人/供应商送货人员在订单上签字确认；
单据传递至门店录入组，门店录入组进行最终单据处理，在系统【验收单】中进行数量、价格调整，处理完毕后打印一式两联的验收单盖收货章，收货人与送人在【验收单】上签字，【验收单】和《送货单》一联传供应商，验收单】和《送货单》一联传门店财务部；
、门店对配送货验收操作
配送中心配送组携商品及《配送出库单》至门店；
门店人员与配送组人员进行货物交接，核实商品种类、商品整箱数等，收货人和配送人员在《配送出库单》上进行签字确认；《配送出库单》一联交配送人员带回配送中心
《配送出库单》传门店录入组、录入人员进行最终的单据处理，在系统【配送/返配入库单】模块中进行数量录入，处理完毕后