文档介绍：质量管理体系对公司各部门的职责分解原则: 机构设置科学合理, 专业管理到位有效, 满足质量管理体系运行的基本要求(即: 覆盖标准从 到 全部条款的内容均有人管理,工作有人做,能够做到满足职责、文件、运行、记录四个到位的基本要求,主要在 17 个要素、 23 个受控文件主责的落实)。满足管理体系运行的基本要求,公司设定的管理机构为“六部一办”,即:营销部(对外为销售公司)、技术部、质管部、生产部、供应部、财务部、办公室等部门, 包括总经理、管理者代表,分配落实好覆盖质量管理体系的全部职责工作,分配如下: 被审核部门主要活动及涉及的标准条款质量职责总经理 、 、 、 、 、 、 、 、 、 9条管理者代表 、 、 、 、 、 、( )5条营销部 、 、 、( )6条技术部 、 、 、( )6条质管部 、 、 、 、 、 、 、 I 会标控制 7条生产部 、 、 、 、( 、 、 、 ) 6条供应部 、 、 4条办公室 、 、 、 、 、( 、 )、 10条制造中心(各车间) 、 、 、 、( 、 、 、 、 、 ) 6条各部门通用职责 、 、 、 、( 、 、 、 、 ) 8条备注(。。。。。)括号内为相关职责?各部门共性审核的内容包括: 主责过程有: 职责、 目标、 过程识别、 )工作准则和方法相关过程有: 文件控制、 记录控制、 管理评审、 数据分析、 持续改进。各部门在质量体系运行过程中,要做好主责工作,配合职责部门做好重要相关责工作。?过程识别: 根据认证产品绘制生产工艺流程图, 识别特殊过程、关键过程、外包过程和质量控制点,据此确定需要具备的作业文件和质量记录。受控文件清单部门: (各部门通用职责适用文件) 编号:。。/-01 序号文件编号文件名称版本编制部门备注 1。。/QM2008 《质量手册》 C/0 2 。。/QP401 《文件和资料控制程序》 C/0 3 。。/QP402 《质量记录控制程序》 C/0 4 。。/QP501 《质量目标分解管理程序》 C/0 5 。。/QP502 《管理评审控制程序》 C/0 6 。。/QP801 《内部质量审核控制程序》 C/0 7 。。/QP805 《数据分析控制程序》 C/0 8 。。/QP807 《纠正和预防措施控制程序》 C/0 9 。。/QD-001 《岗位职责与任职(上岗)要求》 C/0 10 。。/QD-002 《公司员工管理条例》 C/0 11 。。/QD-016 《设计、工艺文件管理规定》 C/0 12。。/QD-007 《质量计划》 C/0 13。。/QD-012 《检验和试验计划》 C/0 编制: 批准: 部门质量记录清单部门: (各部门通用职责适用记录表格) 编号:。。/-01 序号记录编号记录名称保存期限保存地点使用部门 1 。。/ -01 质量目标实施情况检查表 5 2 。。/ -01 管理评审计划 5 3 。。/ -02 管理评审会议记录 5 4 。。/ -03 管理评审报告 5 5 。。/ -04 会议签到簿 5 6 。。/ -01 年度内审计划 3 7 。。/ -02 内审实施计划 5 8 。。/ -03 内审检查表 5 9 。。/ -04 不符合报告 5 10 。。/ -05 不合格项分布表 5 11 。。/ -06 内审报告 5 12 。。/ -01 信息联络处理单 5 13 。。/ -01 改进计划 5 14 。。/ -02 纠正和预防措施处理单 5 15 。。/ -03 纠正预防措施实施情况一览表 5 16 。。/ -0