文档介绍：: .
1、 行政-01
2、 行政-02
3、 行政-03
4、 行政-04
5、 行政-05
6、 行政-06
7、 行政-07
8、 行政-08
9、 行政-09
10、 行政-10
11、 行政-11
12、 行政-12
会议管理工作流程
固定资产管理流程
客户招待管理工作流程
办公用品/物料管理流程
办公设备管理流程
文书档案管理流程
档案借阅管理流程
收文管理工作流程
发文管理工作流程
名片印刷管理流程
宣传物料制作管理流程
宣传品/方案设计工作流程
13、行政-13 印章使用管理流程
编号:行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-08
程序
详细步骤
备注
步骤1
相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知， 上报综合管理部审核
相关部门、综口部
步骤2
综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。
综合部、总经理室
步骤3
相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。
步骤4
相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。
相关部门、综口部
步骤5
总结交由上级领导或总经理审定，
相关部门、综合部、总经理室
步骤6
审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要
综合部、总经理室
此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中
另注：公司内部办公会议流程:
编制日期：2010-12-08
流程图：申请部门
综合部
相关领导
编号:行政-02-步骤表/流程图
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门于每季度第一个月的 5日前编写固定资产需求计划 ，并提交综合管 理部门汇总；并上交总经理审核。
急采购不受此限制。 申请部门、 综合部、总经理室
步骤2
综合部询价做出预算，交由申请部口；申请部口上交财务部审核。
综合部、申请部门、财务部
步骤3
财务审核通过上报总经理审批；综合部负责采购、入库。
综合部、财务部、总经理室
步骤4
各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。
申请部门、综合部
3、
客户招待管理工作流程
编制日期：2010-12-09
流程图：接待部门
财务部门
相关领导
*
客户招待安排
L
填写招待申请
1
F
明确费用预算
总经理/部门
经理审批
编号:行政-03-步骤表/流程图
程序
详细步骤
备注
步骤1
接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》
接待部门
步骤2
根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。
步骤3
接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批
财务部、总经理室
用餐招待
费用汇总
报送财务部
总经理/部门
经理审批
编号:行政-04-步骤表/流程图
编制日期：2010-12-09
程序
详细步骤
备注
流
程
步骤1
新进人员或特殊用品文具
各部门内勤于每月二M 日前编写米购计划 ，并提出办公用品米购申请。
的申领不受此限制
图：
步骤2
综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。
综合部、总经理室
步骤3
审核完成后，递交 <<办公用品采购单 >> 给采购文员，进行采购
if
步骤4
通知各部门内勤统一领取，并签字记录。
综合部、申请使用部门
部
门
综合部
相关领导
编号:行政-05-步骤表/流程图
编制日期：2010-12-11
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门内勤于每月二M 日前编写采购计划 ，并提出办公用品采购申请。
营销中心、综合部
步骤2
综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。
综合部、总经理室
步骤3
审核完成后，递交 <<办公用品采购单 >> 给采购文员，进行采购
步骤4
通知各部门内勤统一领取，并签字记录。
综合部、申请使用部门
流
程
图:
纭
台
部
综合部经理
总经理
编制日期：201