文档介绍：Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
测量管理体系内审检查表
测量管理体系内审检查表
编号：HKSCBL-01
受审核部门
审核员
审核日期
检查的体系
主要标准章
主要标准条款
审核重点内容
审核情况简况
判断
是√
否×
测
量
管
理
体
系
Ms：5管理职责
查文件，是否规定了每个部门（组室）和个人的职责
检查测量的质量目标及其完成情况
管理评审按计划进行，评审的输入、输出符合规定要求，对管理评审实现了闭环管理
Ms：6资源管理
询问两人是否清楚其职责
有计量人员培训计划、培训记录、档案，人员上岗资格得到有效确认
检查所用文件是否符合管理规定（签批、发放、更改等）
现场有岗位所需有效版本文件，文件足够详细（抽两份）
管理文件和技术文件有效性得到确认或有有效版本目录
Ms：6资源管理
记录的填写、计量单位使用和保存符合规定
测
量
管
理
体
系
测量设备标识是否健全，是否通过校验，有效周期
标识使用符合规定，标识内容足够详细
测量设备配备符合计量要求
测量设备管理（建胀、储存、搬运、发放、封存、启封、转移、降级、报废）符合规定
测量设备使用、维护符合规定，现场测量设备均有标识
精密测量和校准环境符合要求并有连续监控记录
校准和检测记录中有环境记录和环境影响的修正记录
有外购、校准、测量合格供方名录、评价记录和业绩档案
对供方产品进行验证并记录
Ms：7计量确认和测量过程的实现
测量设备均进行了计量确认（校准和验证），有确认标识
计量确认记录表明能按程序文件进行计量确认
有测量设备调整控制的规定
调整控制（封印等）满足规定
查测量记录，按测量方案规定实施测量（包括设备、程序、信息、环境、人员、报告方式）
建立测量过程台账，对测量过程分类，有测量过程监控记录
测
量
管
理
体
系
Ms：7计量确认和测量过程的实现
按规定填写、保存测量记录
建立了量值溯源系统并确保溯源到SI单位标准
建立的企业最高计量标准器符合法规要求，管理规范（针对部门）
所有测量设备按时检定、校准
Ms：8测量管理体系分析和改进