文档介绍：公司采购流程及管理制度
项目前期工作：
根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、 技术参数、数量、
备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。
项目中标后：
由工程部牵头采购部及设计部针对项目召开工程会议， 明确工程活单中材料的品
牌、规格、技术参数，采购周期、是否有图纸。工程部提供“材料请购单” 、需
要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行 材料的询价、采购工作。
一、 编制采购材料计划
1、 项目经理必须根据工程施工图纸、工程量活单、现场施工进度与设计部进行 图纸会审，核对活单数量：与采购部确认材料采购到货周期，制定采购计划。
2、 施工现场材料采购前项目经理必须事先跟采购部沟通确认本次采购材料的时 间周期然后再提交“材料请购单”，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、 备选品牌、规格型号、技术参数，是否图纸活单核对、厂家技术沟通、合同数量、 已采购量、本次采购量、到货日期，不得缺项，如无要求或无品牌也需在活单上 标明“无”。如需采购的设备需要提供图纸，上传材料请购单同时必须附图纸。
凡是采购量超过活单量的，应在材料请购单中注明。如届增补的工程量在采购上 传材料请购单同时必须附工程签证（电子版即可）。如碰到现场施工紧急采购， 项目经理必须以短信或邮件方式告知采购部， 事后回公司补交“材料请购单” 丁 采购部。项目经理提交的“材料请购单”如不符合要求，采购部丁收到“材料 请购单”两日内反馈项目经理，由项目经理重新确认提交。
二、 材料采购
1、采购人员根据材料请购单，应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及 过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价， 经分 析后进行议价，议价结果上报公司总经理确定。采购前应先查看公司材料库存量， 公司库存材料能利用的先利用。每次采购与厂家签订的合同应参照公司采购合同 范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格 等信息，合同签订后将到货时间告知项目经理。如厂家没有在约定的时间内到货，
项目经理应及时反馈采购部，再由采购部跟进联系。项目经理必须在采购过程中 及时询问采购部材料到货情况。
三、 材料进场现场验收
1、 材料到场时，项目经理及施工班组应核对无误后在“货物签收单”或“厂家
出库单”上签字确认并将材料移交施工班组。 材料