文档介绍：上海乐荟包装印刷有限公司
内部审核资料
内部审核通知
各部门、车间：
为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好，以满足
ISO9001 标准的要求，经总经理批准，公司决定于 2017年 7 月
5~6 日进行内部审核， 2017 年 7 月 5 日上午 8： 30 在会议室召
开内审首次会议，全面的由公司审核小组检查公司质量管理体
系的运行情况，以确保发现存在的问题和不足，抓紧改进，确
保体系符合标准要求。
各部门在接到通知后，抓紧时间，做好相关准备工作，
确保通过内部审核的检查工作，取得良好的效果。
办公室：徐萍

时间：
会议名称：内部审核首次会议
地点：办公室
序号
部
门
签至U
备注
1
总经理
2
行政部
3
生产部
4
业务部
5
技术部
6
品质部
时间：
会议名称：内部审核末次会议
地点：办公室
序号
部门
签至U
备注
1
总经理
2
行政部
3
生产部
4
业务部
5
品质部
6
技术部
时间：
地点：办公室
会议名称：内部审核首次会议
编号：TCS-QB -03
记录人：徐萍
会议内容：
总经理：公司与前段时间按照ISO9001换版标准要求，经过贯标培训，建立了文件化的质量体系。 X量管理体系已经运行也有三个多月了，但我们还不知道质量管理体系的执行情况是否达到标准要求， “做好改进，公司计划今天和明天用两天的时间进行内部审核，各部门一定要配合好，使之顺利完成。
审核组长：公司按照质量管理体系要求，经体系负责人、总经理批准决定进行内审。我们审核组
M照要求，编制了审核计划，已经发放到相关人员手中，并要求各部门按要求进行准备，本次审核本次 M审按照发放的计划进行，在审核过程中，将采用查资料、查文件、查记录、提问、检查现场等审核方工进行，各部门人员应按照审核计划安排的时间，在本岗位上做好迎检准备工作，确保审核过程不耽误时间，按计划完成。
内审时，各部门要积极提供相关文件，内审过程可能发现不合格项。不合格项分为两种，严重不卜格和一般不合格。严重不合格就是系统性的、区域性的不合格。一般不合格就是局部的、偶然性的不卜格。出现不合格后，内审员将会开具不合格项，部门负责人要进行确认，并及时整改。
编号：TCS--03
时间：
会议名称：内部审核末次会议
地点：办公室
记录人：徐萍
会议内容：
审核组长：本次内审工作在公司各部门人员的大力配合下，顺利完成。我代表公司审核组向 X家的积极配合和支持表示感谢。
通过我们内审小组的人员开展的内审情况看，公司经过几个月的努力，通过贯标培训、实乐运行，建立的质量管理体系是完善的，符合标准要求的，公司建立的质量管理体系运行的比较好，使导产品质量有了一定的提高。
公司的质量管理体系运行成绩是可以肯定的。但在实际运行过程中也存在一些不足之处，本次内审共发现不合格项 2项，都是一般不合格项。未出现严重不合格。发生不合格项的部门要积极的对不合 "的情况进行整改，采取相关的措施，确保整改到位。
总经理：本次内审工作在审核组和公司全体员工的积极工作下，得到顺利完成，本次内 “也证实了公司按照质量管理标准建立的体系的运行有效性，对内审发现的不合格项，各部门要积极整攻，按时完成，今后严格按照质量管理标准要求，更好的做好质量工作。
年度审核计划
编号：TCS--01
审核目的：评价质量管理体系运行的符合性，有效性，在第三方审核前纠正不符合项。
被审核部门：
行政部、生产部、品质部、业务部、技术部
审核内容：
质量体系管理整体运行的所有依据
审核依据：■ GB/T19001—2015标准 ■公司质量管理体系文件
■适用的法律法规 □顾客投诉口其它要求
审核方法：■集中全面审核； □局部部门审核
□区域性系统审核； □其他形式审核。
审核时间：2017年7月5~6日
审核目的：评价质量管理体系运行的符合性，有效性，在第三