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上传人:秋江孤影 2021/6/26 文件大小:118 KB

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文档介绍

文档介绍:库房改革方案
根据酒店办公会关于精减机构人员的会议精神,,拟撤销酒店 总仓专职库管人员,将仓库业务分散到各二级仓库及相关职能部门。 具体实施措施如下:
一、建立建全各二级仓库
1、设立以下二级库:A、房务部仓库;B、餐饮部(含会所)仓 库;C、总办仓库;D、工程物资仓库;E、服务中心;F、客房迷你 吧;G、商务中心精品柜;H、洗衣房;I、餐饮吧台;J、会所吧台。
2、各二级仓库物资核算范围:
a) 房务部仓库物资核算:①、客房一次性用品 ②、洗涤药剂
、客房布草 ④、客房用其他用品;
b) 餐饮部仓库物资核算:①、厨房用各种原辅材料 ②、餐饮、 会所用各种用品 ③、餐饮用布草
c) 总办仓库物资核算:①、印刷品 ②、办公用品 ③、服装
、其他应由总办管理的用品;
d) 工程物资仓库物资核算:①、照明类 ②、工程杂料类③、 工具器具类;
e) 服务中心物资核算:由服务中心管理物品和销售的商品;
f) 客房迷你吧物资核算:由客房迷你吧销售的商品;
g) 商务中心精品柜物资核算:商务中心精品柜销售的商品;
h) 洗衣房物资核算:由洗衣房管理的洗涤药剂;
i) 餐饮吧台物资核算:由餐饮吧台销售的商品;
j)会所吧台物资核算:由会所吧台销售的商品;
二、物料流程图
付 款
各部门根据经营需要填制生产领用单、 调拨单等
库房发货
红联送财务审核作 账务处理
物料领用出库流程
三、财务审核及监管操作细则
1、 各二级库房所有入库及出库的物料账务,均由各部门的兼管 人员操作,各兼管人员需遵守财务规定按时记账及将单据送交财务审 核。
2、 验收入库审核及监管:
(1)、各验收仓库必须严格对照“申购单”及送货清单进行验 收。同时注意针对下列情形的处理:
a) 凡未申购的物品一律不予验收,并通报采购部门处理。
b) 凡采购数量高于申购数量的部份,不予验收,并通报采购部 门处理;
c) 凡采购物品不附合申购质量要求的, 不予验收,并通报采购 部门处理;
d)采购数量不足申购数量的,先验收,同时通报采购部门处理。
(2)验收库房将物品验收入库后,应及时录入系统,生成入 库单,入库单一式三联,采购员签字确认后,第一联(白联)库房留 存,第二联(红联)交采购员报账,第三联(黄联)后附申购单及送 货清交财务审核。若财务审核发现申购单与送货清单不符, 要及时调 查处理,否则不予通过审核。
3、出库的审核及监管:
(1) 物料发出必须凭部门经理签字的“物料领用申请单”才 能办理出库手续;厨房原辅料及客房一次性用,由于消耗不确定,且
每日领用频繁,不便于计划,部门可根据实际情况,在领用时填写“物 料消耗领用登记表”,兼管人员每日录入系统生成生产领料单,生产 领料单一式三联;经部门经理对每日消耗情况审核签字后,第一联(白 联)库房留存,第二联(红联)送财务审核及作账务处理。

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