文档介绍：库房改革方案
根据酒店办公会关于精减机构人员的会议精神，，拟撤销酒店总仓专职库管人员，将仓库业务分散到各二级仓库及相关职能部门。具体实施措施如下：
一、建立建全各二级仓库
1、设立以下二级库：A、房务部仓库；B、餐饮部（含会所）仓库；C、总办仓库；D、工程物资仓库；E、服务中心；F、客房迷你吧；G、商务中心精品柜；H、洗衣房；I、餐饮吧台；J、会所吧台。
2、各二级仓库物资核算范围：
a）房务部仓库物资核算：①、客房一次性用品 ②、洗涤药剂
、客房布草 ④、客房用其他用品；
b）餐饮部仓库物资核算：①、厨房用各种原辅材料 ②、餐饮、会所用各种用品 ③、餐饮用布草
c）总办仓库物资核算：①、印刷品 ②、办公用品 ③、服装
、其他应由总办管理的用品；
d）工程物资仓库物资核算：①、照明类 ②、工程杂料类③、工具器具类；
e）服务中心物资核算：由服务中心管理物品和销售的商品；
f）客房迷你吧物资核算：由客房迷你吧销售的商品；
g）商务中心精品柜物资核算：商务中心精品柜销售的商品；
h）洗衣房物资核算：由洗衣房管理的洗涤药剂；
i）餐饮吧台物资核算：由餐饮吧台销售的商品；
j）会所吧台物资核算：由会所吧台销售的商品;
二、物料流程图
付款
各部门根据经营需要填制生产领用单、调拨单等
库房发货
红联送财务审核作账务处理
物料领用出库流程
三、财务审核及监管操作细则
1、各二级库房所有入库及出库的物料账务，均由各部门的兼管人员操作，各兼管人员需遵守财务规定按时记账及将单据送交财务审核。
2、验收入库审核及监管：
（1）、各验收仓库必须严格对照“申购单”及送货清单进行验收。同时注意针对下列情形的处理：
a）凡未申购的物品一律不予验收，并通报采购部门处理。
b）凡采购数量高于申购数量的部份，不予验收，并通报采购部门处理；
c）凡采购物品不附合申购质量要求的，不予验收，并通报采购部门处理；
d）采购数量不足申购数量的，先验收，同时通报采购部门处理。
（2）验收库房将物品验收入库后，应及时录入系统，生成入库单，入库单一式三联，采购员签字确认后，第一联（白联）库房留存，第二联（红联）交采购员报账，第三联（黄联）后附申购单及送货清交财务审核。若财务审核发现申购单与送货清单不符，要及时调查处理，否则不予通过审核。
3、出库的审核及监管：
（1）物料发出必须凭部门经理签字的“物料领用申请单”才能办理出库手续；厨房原辅料及客房一次性用，由于消耗不确定，且
每日领用频繁，不便于计划，部门可根据实际情况，在领用时填写“物料消耗领用登记表”，兼管人员每日录入系统生成生产领料单，生产领料单一式三联；经部门经理对每日消耗情况审核签字后，第一联（白联）库房留存，第二联（红联）送财务审核及作账务处理。