文档介绍：不合格品管理办法
不合格品管理办法
1 目的
确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。
2 适用范围
本办法适用于产品制造过程以及出厂发生不合格（包括超保存期的产品）时的
识别、标识、记录、隔离和评审、处置和报告等环节的控制。
3 引用文件
产品标识和可追溯性控制程序
4 术语
不合格品：未满足要求的产品。
返工：为使不合格的产品符合要求而对其所采取的措施。
返修：为使不合格的产品满足预期用途而对其采取的措施，包括未满足使用要
求而对以前的合格产品所采取的修复措施。
报废：为避免不合格的产品原有的预期用途而对其采取的措施（可采取回收、
销毁）。
改制品：指按原技术要求检验合格入库，而后因设计更改或质量改进需改制才
能使用的产品，亦属于不合格品范畴。
让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
Ⅰ类让步接收:指严重不合格品；整车超过 5 台份的不合格品；Ⅱ类让步连续办
理了两批不合格品;一般不合格品（指零部件）超过 20 台份的不合格品。
Ⅱ类让步接收:指一般不合格品；整车在 5 台份以内(含 5 台)的不合格品；Ⅲ类
让步连续办理了两批不合格品;轻微不合格品（指零部件）超过 20 台份的不合格品。
Ⅲ类让步接收:指轻微不合格品; 整车在 5 台份以内(含 5 台)的不合格品，轻微
不合格品（指零部件）超过 20 台份的不合格品。
处置：对不合格品的具体处理方式的总称，包括退货、挑选使用、让步接收、
返工(修)、报废等。
授权人员：指由相关部门按要求提名，质量控制部部长审核，品牌质量副经理
审定，品牌质量经理审批，明确其职责权限范围的人员。包括：质量、工艺、设计、
制造、采购部门的主管师或副科长以上人员。
5 职责
质量控制部是全厂不合格品控制的归口管理部门
质管科
负责全厂不合格品审理人员资格的初步确认并提交领导审批。
外检科
负责采购产品进货检验不合格品的识别、标识、记录、评审并出具结论；
负责挑选使用及返工(修)后采购产品的复检；参与生产过程不合格品的评审。
负责自制车架总成转序过程不合格品的识别、标识、记录和评审。
质检科
负责生产过程，包括：自制总成、整车装配、整车调试和检测等不合格品的识
别、标识、记录、评审及返工(修)后的复检(包括整车 Audit 评审不合格品的复检)。
质量分析与改进科负责质量改进零部件委外检测和整车 AUDIT 评审不合格品
的处置建议的提出和整车处置后的评审验收。
车架部
负责车架散件进货检验过程不合格品的识别、标识、记录、评审和返工(修)
及挑选使用后的复检。
负责车架总成制造过程不合格品的识别、标识、记录、评审、处置或提交厂
级评审。
负责车架制造过程不合格品返工(修)后的复检。
冲压生产部
负责外协、自制冲压件不合格品的识别、标识、记录、评审、处置和返工(修)
后产品的复检。
生产作业部(车身、涂装、总装)
承担生产过程中自制不合格品控制的主体责任。
负责生产过程不合格品的识别并将有关信息反馈质量部门进行处理。
负责组织生产过程不合格品评审及评审单的流转。
负责不合格工序产品及整车的返工(修)并提交复检。
技术中心
负责严重不合格品技术风险分析评审。
制造技术部
负责制(修)订不合格品返工(修)的作业指导书（必要时），参与自制产品不合
格品评审。
采购部
负责根据质量部门进货检验不合格品的处置建议进行处置，参与不合格品评审。
制造部
负责参与严重不合格品评审。
负责对影响正常生产的严重不合格品进行生产评估。
负责不合格品评审单的流转。
负责不合格品(包括:自制产品和采购零部件)的返工(修)计划的下达和组织。
负责采购零部件评审结论的执行，过渡使用申请单的提报。
负责库存不合格品的及时隔离、标识、保管和清退。
负责组织不合格零部件供应商的返工(修)及挑选使用。
负责不合格品管理台帐的建立。
财务部
负责让步使用不合格品降价的兑现。
负责对加盖“待处理”印章