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金税盘申报流程审批稿.docx

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金税盘申报流程审批稿.docx

上传人:艳南飞天 2021/6/26 文件大小:2.91 MB

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金税盘申报流程审批稿.docx

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文档介绍

文档介绍:YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
金税盘申报流程
小规模营改增远程抄报流程
第一步:点击“报税处理”-抄税处理。如下图
点击“抄税处理“后则如下图所示,点击确认即可。
请选择所报资料为本期资料,然后确认如下图
抄税成功则如下图所示:
第二步:点击远程抄报出现以下界面,请依次点击“报税状态—远程抄报—报税结果—清卡操作。
点击“报税状态”后则出现下图确定即可,如出现网络异常的问题,请检查“系统设置—参数设置内容是否填写正确-
参数设置如下图所示
请按照下列要求对服务器进行参数设置。
通信协议类型:服务器
授理目录:SkpDo(其中S和D为大写其他小写)
服务器IP地址:(或输入:)
端口:80
代理服务设置无需填写
点击“远程抄报“后会出现下图,确定即可进行下一步”报税结果“
第三步:点击“报税结果”后如下图所示,报税结果显示0000表明开票数据上传成功,则表示成功,点击“关闭”按钮即可
第四步:点击“清卡操作”出现下图所示,则表示清卡成功。清卡操作必须在征期内进行,逾期金税盘和报税盘会锁死。
如何查询远程抄报是否成功?
请点击报税处理状态查询,当“报税资料”显示为无, “上次报税日期”显示本月1日0时0分,“锁死期日数”为次月征期天数,表示报税成功。如下图所示。
发票填开简易流程?
【第一步】点击“系统设置”模块(如图1-1)
图1-1
【第二步】点击导航图中“客户编码”模块(如图1-2)
图1-2
【第三步】编辑客户(如图1-3)
图1-3
1. 点击右上角“+”号,添加一行(删除选中要删的项目点“—”)
2. 如实输入编码、名称、税号等(税号可以输入15个1即可,不会显示在票面),输完一项按键盘的回车即可
3. 输入完毕点右上角“√”
4. 最后点左上角的退出 【第四步】点击导航图中“商品编码”模块(如图1-4)
图1-4
【第五步】编辑商品(如图1-5)
图1-5
【特别提示:增加、删除商品编码的方法与客户编码一致,注意商品税目必须添加,选择与国税局审批的税率一致的即可(不用考虑名称和征收率),单价及含税价标志可忽略不填写】另外,商品税目编码如不清楚,在报税处理-状态查询-授权信息中可查知此税率代码。(如图1-6)
图1-6
特别提示:以上操作为编辑客户和商品的方法,如客户、商品为不常用可在发票填开界面中直接填写信息并开具发票,商品税目直接点击下拉箭头中的默认税目编码即可。
(如下图)