文档介绍：ISO 日常监查检查表---- 质量 NO 审核内容 ISO 办 1 是否对质量管理体系所要求的文件进行控制?控制是否按文件要求进行?( 现场检查有无未受控文件) 2 文件发放前是否经过批准?文件变更时是否重新评审与批准?( 抽查 3份修订后的文件) 3 文件的更改和文件现行版本状态是否能够识别?( 查看文件版本是否正确) 4 使用场所是否能够得到文件的最新版本?现场有失效文件吗?( 从现场检查验证) 5 外来文件是否能识别?是否在受控下发布?( 抽查两份图纸的受控情况) 6 ISO 办是否对由于积累知识或法律需要而保留的旧版文件是否识别?( 抽查改版前的作废文件保管) 7 是否对记录标识,储存,保护,保管期限和处置方法做出了相关规定?( 查看文件) 8 是否建立了文件总清单?文件总清单是否定期的更新? (查看文件控制总览表) 9 顾客,法规和当地政府是否规定了某些质量记录的最低保存期限?是否按规定执行?( 查看记录一览表的保存期限是否正确)人事 1 本部门有量化的质量目标吗?目标的达成状况如何? (查看近三个月的目标) 2 是否对新进员工进行了培训、考核、评价?( 在人事名册中随机抽查 2名,查看培训记录、考核) 3 查看近期的人员需求申请单,是否能及时满足部门的人员需求?( 查人员需求单及调动单) 4 有维持适当的教育,训练,技能和经验的记录吗?( 查看年度培训计划已实施的记录)生产管理 1 本部门有量化的质量目标吗?目标的达成状况如何? (查看近三个月的目标) 2 在提供产品前,是否对定单进行了评审?评审了那些内容?评审的结果有记录吗?这些记录是否被维持? (查看前一个月 3份订单评审的记录,有无签字评审, 有无回复客户?有无满足客户订单要求? 3 有没有口头或其它书面声明的合约或定单?这类合约或定单如何处理? 4 当产品要求发生变更时如何处理?变更处理的记录是否被维持? 5 如何与顾客沟通?有哪些沟通的方式?沟通的效果如何?( 询问就行) 6 是否对顾客满意度进行了持续评价,评价的结果如何? 是如何来处理有关满意或不满意信息的?( 查看近期客户满意度调查表及汇总表) 7 是否制定了生产计划?生产计划制定的依据是什么? (但看订单与生产计划是否一致,由生管人员说明) 8 是如何来监控生产计划的执行情况的?当不能完成生产计划时有哪些应急措施?( 查看生产实绩一览表,任一机种) 9 是否有经常性的变更订单?这些订单变更如何处理? (询问后,验证订单变更是否和说的一致) 10 目前生产计划的完成率是多少?造成生产计划不能完成的原因有哪些?有改进的措施吗?仓库 1 是否规定了材料进出的管理办法并遵守?( 查看部品是否加盖纳期章、有无 IQC 合格章?) 产品的包装防护是否有要求,现场是否执行要求规定? 2 是否规定了半成品,成品进出的管理办法并遵守? 3 是否规定了产品搬运的方法并遵守?( 查看现场的搬运方式、及限高等要求是否执行?) 4 仓库的工作环境如何?( 查看现场货物标识、温湿度) 5 仓库材料的帐物是否一致?是否定期盘点?( 随意抽查三种物料,核对货、帐是否一致) 6 部品的进出是否遵守先进先出的原则?执行了吗?( 查看2种部品、或成品的出库记录) 7 为检测产品仓储不良,组织是否按计划周期性的评价库存状况?当发现仓储不良时,如何处理?( 超