文档介绍：: .
Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
公司各部门内审检查表——财务部
平易电子技术（深圳）有限公司
内审检查表
受审核部门：财务部内审员：日期：
ISO14001
标准要求
标准要求企业应开展的活动
环境管理体系审核要点
检查记录
环境方针
1. 由最高管理者制定
2. 明确其指导地位
3. 明确以下内容：
（1）适合性
（2）以持续改善为目标
（3）承诺遵守有关法律法规
（4）和环境目标相联系
（5）文件化
（6）传达到全体员工
4. 定期评审，公众可以获得
证据：环境方针、社区人员反映及员工的环境意识证据等。
1. 询问该部门人员我厂的环境方针；
2. 询问部门经理如何理解我厂的环境方针；
3. 我部门如何对本部门人员宣传环境方针；
4. 本部门的有哪些重大的环境因素跟环境方针有直接关系；
5. 询问本部门人员如何理解环境方针；
环境因素
1. 有识别环境因素的程序（活动、产品、服务）
2. 考虑了环境目标的设定
3. 信息可以更新
（1）作为应考虑的事项主要有：
----------对大气的排放
-----------对水体的排放
-----------废弃物管理
-----------原料和天然资源的利用
-----------其他的地区环境和社会问题
（2）还应考虑：
----------正常运作条件
----------停止、起动的条件
----------紧急事态的影响
证据：环境因素及重大环境因素评价、识别记录，清单及现场的验证、控制的证据
1. 查是否考虑了ISO14001附录的内容：看是否评价并传递了环境因素信息
2. 查是否对环境因素进行了评价和确认
3. 查是否对环境因素进行了动态评价和及时更新
4. 询问本部门有哪些环境因素，其中哪些是重大的及其对环境带来的影响；
5. 询问部门主管重大环境确定时考虑了哪些因素；
法律与其他要求
应有确认、获取适合因素的法律及其他要求的程序
其他要求事项主要考虑：
---------行业标准
---------和政府部门的协定
----------非法律性指南
证据：国家、地方、行业的法律与法规文件、评审及传递证据
1. 询问适合于本部门的重大环境因素的法律、法规有哪些；
2. 询问法律、法规的获取方法及如何更新；
组织结构和职责
1. 将作用、责任、权限明确化、文件化传达
2. 管理者提供必须资源
3. 选任管理者代表、其权限为：
---------建立、实施并保持