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出差管理规定
《出差管理规定》
第一章总则
第一条 为使疯狂蚂蚁(北京)网络技术有限公司（以下简称“公司”出差管理规范化和制度化，提高公司差旅事务效率，结合公司实际工作，制定本规定。
第二条 出差是公司各级员工赴外埠处理与公司营运管理相关事 务的因公行为，出差前需明确任务、地点和时间，完成任务后按时返回，不得无故滞留、去往与出差任务无关的地点或做无关的事项。
第三条 出差范畴：项目、商务、培训、借调、交流和会议等。
第四条 出差类型：个人申请和上级指派。
第五条 出差坚持高效、灵活机动、公司形象优先和力行节约的 原则。
第二章出差管理细则
第六条 个人申请出差。需提前3个工作日邮件向部门负责人提 交《出差审批表》，部门负责人回复批准后方可出差，部门负责人的 回复邮件同时抄送人事行政部和上级部门备案。
第七条 上级指派出差。由部门负责人根据业务及其他工作需要， 指派其部门所属人员出差，需由被指派人的直接领导填写《出差审批表》给上级部门和人事行政部备案。
第八条因公务紧急，未能履行正常审批手续的，可以通过通信 方式请示或指派，出差结束后补办审批手续。
第九条出差前确认相关出差事项，结束后填写《出差报告单》。
(一） 出差内容：明确出差目的、目标、所需材料，确保事务 处理顺畅；
(二） 出差时限：由审批权责单位或指派人员视情况予以核定;
(三） 出差费用：按照以下出差费用标准执行；
(四） 考勤：出差前须到人事行政部办理考勤登记，或事后来 前台填写《外出登记表》。
(五） 工作交接：因出差不能处理的事务，应指定交接人代为
处理。
第十条出差事项更改。出差事项和日程因临时因素需要变动的， 在个人权责范围内的，个人可作出调整，在个人权责范围之外的，应 立刻请示相关责任人，确定处理方案。无法通讯时，以维护个人安全 和公司利益为原则，权宜处理。
第十一条出差取消。因突发因素无法或无需继续出差的情况， 及时通知相关责任人和人事行政部门。
第十二条节假日出差的，可在《外出登记表》中重点体现，经 其所属部门负责人或CEO批准后，可酌情安排补休。
第三章出差费用与报销
第十三条差旅费。公司各级员工赴外埠出差发生的费用，主要 包括住宿费、交通费、餐饮费、招待费、通信费和杂费等。
第十四条出差费用标准按照附件三执行。如遇特殊情况超支须提 交书面报告经CEO审核批准后方可报销；
第十五条原则上出差结束后1个月内须完成报销流程。
第十六条所有发生费用必须取得正规发票，原则上各种收据及 结算票据不能替***进行报销。若应报销费用确实无法取得相关正
规发票者，需由上级领导批核，5000元以上的，需由CEO复核，找其他票据替代，方可报销。
第十七条由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、招待费不 得重复报支。
第十八条出差预借款。单次借款额度原则上不超过3000元，出 差周期长的按月预支。出差补贴不在预支范围，出差周期预计在2个 月以上的，在出差期间的自然月底可以根据个人情况向公司申请当月 补贴（邮件申请）；（大额支出10000元以上请务必至少提前3个工作 日申请，告之财务部。）