文档介绍：WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
大学生创新创业计划书
项目计划书
执行总结（此章节是后续各章节的总结和提炼）
本项目的产品来源于德国佩特公司的生产配方，克服了德国佩特生产的铝粉漆应用在大众汽车轮毂及装饰件上，日久会出现脱色、脱漏等现象，同时生产成本远远低于德国佩特。
本项目团队通过不断配方“初选-小试生产-性能检测-配方优化”流程反复实验对实验配方进行筛选，从而使产品的各项性能均达到了标准要求。
我们的产品已经与成熟企业进行合作，大批量投入市场，具备一定市场占有率。由于我们的产品具备一定的专一性，后期将会对产品的性能进行持续改进改进，同时保留在传统营销模式下拓宽销售渠道利用网络渠道宣传和销售，增加品牌的知名度和销售量。
对于市场的调查我们发现近年来，我国汽车制造业发展迅猛，庞大的汽车保有量及汽车消费量已成为带动汽车涂料及铝粉漆消费的重要力量。
稳定的中下游价格策略决定产品将长期保持较好的行业平均利润率。根据汽车产业未来5年的预测结果，汽车领域经济型轿车市场还将保持平稳的增长。总体来看，购买汽车领域经济型轿车的市场前景比较明朗。
根据市场调研分析，市场上关于经济型轿车轮毂饰盖涂料的公司并不多，经济型轿车轮毂基本不使用高档昂贵的轮毂氙基烘烤漆和电镀银技术，而且市场上铝粉轮毂漆普片存在附着性不好，美观效果不佳,所以我们优异的铝粉漆产品具有一定的消费市场。
⑴其他现有生产厂家（表7） 列举出其他生产厂家的情况。
生产厂家
企业名称
产品
应用
立邦涂料（中国）有限公司
轮毂漆
中高端轮毂电镀银
广东四方威凯新材料有限公司
轮毂漆
汽车轮毂及各种铝合金件
阿克苏诺贝尔粉末涂料
轮毂专用底粉
汽车售后市场的特殊需求
上海佑孚贸易有限公司
特***龙涂料
个性化的汽车轮毂特***龙喷涂
⑵计划新上的类似项目，替代产品的情况
市场上关于经济型轿车轮毂饰盖涂料得公司并不多，经济型轿车轮毂基本不使用高档昂贵的轮毂氙基烘烤漆和电镀银技术，而且市场上铝粉轮毂漆普片存在附着性不好，美观效果不佳,所以我们性能优异、价格低廉的铝粉漆产品具有很大的消费市场。
人员培训
（1） 重视培训需求分析。这个过程既是确定培训目标、设计培训规划的前提，也是进行培训评估的标准和基础。
（2） 严格考核，注重效果。通过培训效果的评价，我们可以得到如下信息：培训及时性信息、培训目的设定合理与否的信息、培训内容与形式方面的信息、教材与教师选定方面的信息等。
（3） 树立新的培训理念。首先，树立“培训是人力资本增值源泉”的理念，进一步提高企业领导对培训工作重要性的认识，真正意识到员工培训是现代企业生存、竞争、发展的基础。其次，对员工的培训应该是终身过程，使员工在任何职业生涯阶段都可以发挥作用。第三，变单一的工作能力培训为综合型培训，在对工作能力和技能进行培训的同时，还必须注重对学****态度、创新能力等进行协同性开发。
（4） 建立科学系统的员工培训体系。完整系统的员工培训模型应该符合PDCA循环，包括准备阶段、培训阶段、评价阶段和反馈阶段。
投资预算、融资计划和效益分析
1、项目投资和资金安排：
（1）工厂的基本设备：62万元
（2） 铝粉漆的生产设备：
（3）全厂运转部分、配件、贮罐、操作台等费用：共20(万元)
（4）厂房年租金共：51万元
（5）厂房的加工费60万元。
（6）该项目设计、安装与调试费等其它费用为: 20万元
（7）项目不可预计费：10万元
，为维护生产的正常进行，应配套生产流动资金120万元，，其中厂房租金还要每年添加。
2、希望国际金融公司与银团的参与方式，股本、贷款或两者兼有：
,根据实际与可能，资金来源计划：
(1)自筹：150万元；
(2)招商投资：80万元；
(3)银行贷款： ；
3、项目的财务预测
(1) 根据上述产品成本核算分析，以生产能力完全发挥，并实现全部销售，则年铝粉漆生产450吨，按照铝粉漆市场价13000元/吨，可算出：
年生产总值=450×13000=5850000元=585万元
年总成本==211584×12+×450=4471497元=
年利润=585-=
其中年税金=585×6%=（已