文档介绍：私车公用出差报销制度
私车公用出差报销制度
篇一
首先，您有自驾车公干的需要，先从公司行政单位填写“派车单”，上面备注是自驾，有里程数记录。
还有要门岗登记出发时间和返回时间，公司应该按市价一公里多少钱给你计算。
过路费部分就那发票直接报销，其他自驾部分费用你自己拿当月的加油发票来报销，发票要是有公司名称的抬头。
手续如下：
扩展资料：
报销程序：
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a)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
b)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d)采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
f)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
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a)费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
b)财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
c)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
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a)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
b)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
c)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
d)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
篇二
为了合理使用私人车辆办公，既能节约成本，又对私车有所补助，达到互惠的目的，特制定本办法：
一、适用范围：
1、适用于公司高级管理人员，及经公司审批确认符合一定条件的工作人员；
2、适用于证照齐全并投保强制险的私有车辆（私有车辆必须各种手续完备，安全性能良好，确保行车安全，正常使用）；
3、自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里则不允许自己驾车出差。若遇重大或紧急事件需自驾车超过500公里时，可由主管副总裁审批。
二、报销标准：
1、车辆的维护费和