文档介绍：2019年部门预算
单位公章:
报送H期:
单位负责人（签章）：刘林
经办人（签章）：王雪珍
财务负责人（签章）：曹利东
寻乌县环卫所2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分寻乌县环卫所概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
三、 部「T 2019年主要任务
第二部分寻乌县环卫所2019年部门预算情况说明
一、 2019年部门预算收支情况说明
二、 2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分寻乌县环卫所2019年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算“三公”经费支出表
八、 政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
第一部分寻乌县环卫所概况
一、 部门主要职责
县环卫所是县城市管理局管理的副科级事业单位，主要职责
是：
（一） 负责城区环境卫生管理及环卫设施、 设备的建设管理。
（二） 负责对全县生活垃圾清扫、粪便收集、清运、处理的 单位和个人进行管理监管、考核、检查。
（三） 负责对城区内环境卫生工作任务、工作质虽的督促检 查，协助主管部门进行全县环境卫生的综合整治检查评比。
（四） 负责完成城区内主次干道及小街小巷的环卫清扫、保 洁，主次干道冲洗、泗水和城区生活垃圾、公厕粪便的集中、转 运、处置及对垃圾场、中转站等公共环卫设施进行清洗、保洁、 维护、管理。
（五） 负责城区范围内河道垃圾的清理打捞处理工作。
（六） 负责组织收取垃圾处理费、垃圾代扫代运费、居民卫 生费等市容环卫有关费用。
二、 部门基本情况
县环卫所共有预算单位1个。编制人数26人，其中：全额 补助事业编制26人。实有人数29人，其中：在职人数 21人， 包括全额补助事业单位人员 21人、聘用人员8人；退休人员24 人。
三、部门2019年主要任务
2019年，环卫所主要任务是：负责辖区内主次干道和公共场 所及各乡镇环境卫生、垃圾填埋场的督导检查工作。
第二部分寻乌县环卫所2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一） 收入预算情况
2019年县环卫所收入预算总额为 ，同比去年下 降41%主要原因是人员减少。其中：, 占收入预算总额的100%
（二） 支出预算情况
2019年县环卫所支出预算总额为 ，同比去年下 降41%主要原因是人员减少。其中：按支出项目类别划分：基 ，占支出预算总额的 100%包括工资福利支 、商品和服务支出 、对个人和家庭的
、其他资本性支出 。
按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 ，卫 ，，城乡社区支
按支出经济分类划分：工资福利支出 ，商品服
，对个人和家庭的补助支出 ，其他
。
（三） 财政拨款支出情况
2019年县环卫所财政拨款支出预算 ，占支出预 算总额的100%,具体支出情况是：社会保障与就业支出
元，占财政拨款支出的6%，占财政拨 款支出的3%，占财政拨款支出的85% ，占财政拨款支出的 4%
（四） 政府性基金情况
2019年城乡规划建设局政府性基金预算拨款（全域规划编 制费）0万元，占收入预算总额的0%。
（五） 机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行经费预算 ，比上年62%, 主要原因是： 采购办公设备购置。
（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机 关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用）
（六） 政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额 ,其中： 、政府采购工程预算 0—万元、 政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，
一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2019年部门预算安排购置车辆 0 辆。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算