文档介绍：一、项目概况
1. 项目名称:W省Y县花卉种球(苗)繁育项目
2. 建设地点:Y县Z乡深沟村(XX国道XX公里处)
3. 规模:建立花卉种苗繁育基地250亩
4. 建设期限:200X年一年
5. 建设内容:修建种球处理库、组培室等土建工程面积592平方米;标准日光节能温室36栋,面积12090平方米,3连栋、5连栋温室各1座,;园区道路3500米;打机井一眼,衬砌引水渠道1300米;购置各类设备、仪器147台(件套);建立种球田繁育区85亩,。
二、投资规模及资金构成
项目总投资890万元,,%;,%。
三、资金筹措
项目总投资890万元(以万元计),其中申请中央财政资金349万元(中央财政资金中,有偿资金279万元,无偿资金70万元);地方财政配套207万元(省财政134万元,地区财政30万元,县财政43万元);项目单位自筹资金174万元,申请农业银行综合开发专项贷款175万元。
其中地区财政30万元,县财政43万元资金不能落实到位。
四、实际投资估算:
(一)已建成部分:
1. 标准日光节能温室及连栋温室:(共计38栋)
2. 组培车间、种球处理库、冷藏库土建:
3. 机井引水管网:
4. 技术培训教室土建:
5. 项目前期费:8万元
6. 技术培训费:
7. 此部分不包括组培车间、种球处理库、冷藏库中所需的设备(资金额为168万元)
小计:315万元
(二)项目待投资部分:
1. 标准日光节能温室翻修粉刷:36栋×=
2. 组培车间、种球处理库、冷藏库改造:5万元
3. 机井引水管网改造:5万元
4. 园区道路:8万元
5. 组培车间、种球处理库、冷藏库设备:60万元
6. 围墙、大门、门卫室:10万元
7. 引种费用:20万元
8. 技术培训费:2万元
9. 项目每年所需人员工资:20人×500元×12个月=12万元
10. 实施项目工程设计费、监利费等:5万元
11. 项目8%的不可预见费:
小计:
(三)公司已投入部分费用
标准日光节能温室内改良土质、换黑土费用:
清运土方:20栋×90立方米×7元/立方米=12600元
换黑土:20栋×90立方米×80/立方米=167200元
此项工作所需人工费用:20栋×20个工×12元/工=4800元
小计:
(四)项目实际投资效益分析
投资引进康乃馨苗子9000株/棚:
(1) 费用:
种苗费:9000株×=2700元种植费:400元
大棚租金:200X元/年人员工资:4250元/年
棚膜、草帘:1000元/年水电费:800元
取暖费:800元农药化肥:500元/年
小计:12450元
(2) 产出:
10枝/株/年×9000株=90000枝鲜切花
90000×(市场批发价)=27000元
(3)收入:
27000元-12450元=14550元
投资引进非洲菊苗子2500株/棚:
(1) 费用:
种苗费:2500株×=3750元种植费:400元
大棚租金:200X元/年人员工资:4250元/年
棚膜、草帘:1000元/年水电费:800元
取暖费:800元农药化肥:500元/年
小计:13500元
(2) 产出:
40枝/株/年×2500株=100000枝鲜切花
100000×(市场批发价)=200X0元
(3)收入:
200X0元-13500元=6500元
投资引进玫瑰苗子1800株/棚:
(1) 费用:
种苗费:1800株×=900元种植费:400元
大棚租金:200X元/年人员工资:4250元/年
棚膜、草帘:1000元/年水电费:800元
取暖费:800元农药化肥:500元/年
小计:10650元
(2) 产出:
25枝/株/年×1800株=45000枝鲜切花
45000×(市场批发价)=22500元
(3)收入:
22500元-10650元=11850元
效益分析:
若公司每年计划生产康乃馨10个棚、非洲菊10个棚、玫瑰10个棚。
收入为:14550元×10个+6400元×10个+11850元×10个=328000元
净收入以种苗成活率及开花率的70%计算:
328000×70%=229600元
综合上述,项目中央及W省实际下拨资金483万元。
项目已建成部分:315万元(不包括组培车