用友NC整个业务操作流程.pdf

文档介绍：物资申请单维护 ：
1. 采购部领导：采购流程：
使用单位（ 车间技术员、供应部计划员、库管员（库备物资计划） ）
物资需求申请单（毛需求）——审批——供应站计划员汇总平衡
进入之后，点击新增。
保存之后，点击审批。
点击联查，弹出一个菜单，选择里边的订单追溯，查看审批情况。
请购单维护
2. 使用单位：采购部领导：
3. 采购员：
填写完成后，点击提交保存，这会出下面这一窗口。
确定后，等待审批，或自己点击审批。就完成了。
4. 到货单验收：
出现下面窗口，选择对应的公司，点击确定。
出现 一张单据，点击确定。
退货：如果到达的货物有问题，则可以 退货 。货物没有问题的话，可以跳
过这一步
保存后，点击审批，退货成功，而后供应商会再把有问题的货物
发过来，那么就要补货。