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文档介绍:Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
采购运作流程
采购运作流程
目的
规范公司采购流程。
内容
包括请购、订购的申请、审核、付款程序。
范围
包括事务用品、固定资产、促销礼品的采购运作,不包括主营商品采购(指手机及其配件等,其采购办法另订)。
权责部门
商品部、行政部、财务部按此制度运作进行审核、采购及付款,其他部门按本制度的请购部分规定执行请购。
五.程序
事务用品采购流程
、器具。
2. 运作流程
请购部门填制“事务用品请购单”,注明品名、规格、建议生产厂商及销售厂商,建议市场价格等,并经部门经理审核。
行政部审核,审核内容包括该请购物品有无库存或是否低于安全库存,以及请购物品之必要性。同时填制采购价格、供应商等,行政部采购及部主管签字。
财务部预算会计、财务部经理签字审核。
总经理室或其授权人核准。
如采购对象为办公设备且单位价值在1000元以上,或单批采购金额在5000元以上,必须签订订购合同,合同交财务部、总经理室审核,并交财务部备案。
行政部根据请购单(订购合同)采购。如需要预付款的,根据合同填制“预付款申请单”,经财务部、总经理或其授权人核准。
采购完成后行政部库管根据请购单(订购合同)验收入库。
行政部采购根据发票、验收单第二联、请购单第二联财务联请款。
财务部审核,有合同的需核对并核销合同。
财务按正常程序付款或冲账。
2. 其他规定
事务用品因事情较紧急来不及执行请购程序的,金额在五十元以下的,可先由部门自行采购,之后补办相关手续。金额在五十元以上的,必须先经财务部及行政部口头同意,之后补办请购手续。
文具用品一般于每月末由各部门向行政部提出申请,行政部统一汇总整合后汇编请购单。
固定资产采购流程
1. 固定资产指单位价值在人民币2000元以上,且使用期限超过一年的车辆、设备、房屋及建筑物等。
运作流程
请购单位填制固定资产请购单,部门经理核准。
行政部审核,并核定价格、供应商。
财务部预算会计、财务部经理审核。
总经理或其授权人核准。
行政部根据核准的固定资产请购单签订订购合同,合同需经财务部核准,并交财务部备案一份。合同金额在五万元以上的需经总经理核准。
行政采购根据合同采购,由行政部库管、请购或使用单位会同验收入库,并填制入库单及固定资产卡片。
行政采购根据入库单、发票请款,财务部根据订购合同审核
总经理室核准。
财务部付款(冲账)。如需要预付款的,根据合同填制“预付款申请单”,经财务部、总经理或其授权人核准。
2.其他
所有电脑、打印机及其周边设备的请购及验收均需经过信息资源部审核通过。
(三)促销礼品采购流程
促销礼品指公司为产品进行促销而购置的物品,包括渠道奖励物品及零售店奖励、海报折页等POP用品等。

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