文档介绍：供应商概要：初审■ 重审口年审口
公司名称：
地址：
成立时间：
电话：
法人代表：
传真：
主要客户：
生产设备（数量）
主要业务：
检测设备（数量）
总人数：
直接生产人数：
品质检验人数：
联系方式：公司组织架构:
职务
姓名
电话
邮箱
是否通过IS。认证？认证类别，认证公司，认证时间，有效时间;
审核表:
序号
审核内容
评分
重
要
描述、说明、建议
3
2
1
0
度
1
品质手册、目的、方针明确
2
业务分担、责任、权限的明确度
3
确保有独立组织的品质保证部门及专门检查员
4
不良品的控制流程是否明确
5
质量记录的完整记录及保存
6
每年是否对质量管理体系进行内部审核
7
客户提供的文件、资料是否有效的保存、发放、管理
8
员工是否有入职培训、岗位培训并进行考核
9
是否有对供应商进行评估、考核、辅导
10
是否有要求供应商提供出货报告、材质证明
11
是否有完善的生产计划管理和监控
12
是否有来料、生产、出货品质控制程序
13
来料、生产、出货的品质标准是否明确
14
全检、抽检标准是否明确
15
检验员是否有培训上岗管理
16
是否有客户退货、客诉处理流程
17
是否有对不良品进行分析并作出改善措施
18
不合格品,合格品是否有独立放置区域并标识
19
物料管理是否有先进先出管理
20
是否建立批次管理方法及实施
21
物料是否建立可追溯性管理及实施
22
生产设备是否定期点检、保养并记录
23
现场物料是否有区域划分
24
物料和成品是否有足够的保护措施,以防损坏
25
批量生广刖是否有首件检验，OK后方可生广
26
生产设备是否有操作作业指导书,员工是否按要求操作
27
检验、测量的设备是否有点检规定并进行点检
28
检测设备是否定期校验、保养、维护
29
是否有足够的消防设备、明显的安全通道标识