质量环境职业健康安全一体化管理体系表.docx

文档介绍：质量环境职业健康
安全一体化管理体
系表
质量 • 环境 • 职业健康安全一体化管理体系
(QEOHSMS)
检查表
2020 年 5 月 29 日
（质量、环境、职业健康安全管理体系 ）检查表
序 号
一体化管理体系过程
审核要点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合 程度
QMS
EMS O
MS
被审核部门：最高管理层
时间：年 月曰 编号:
2020年5月29日
内审员:
1



除 GB/T19001-、GB/T24001-1996
GB/T28001-三个标准要求建立管
理体系；
■管理体系的范围是否明确，删减理由 是否充分，并符合规定要求；
・过程是否已被识别并适当规定，职责 是否已被分配、程序是否得到实施和
保
才1,过程是否有效；
•公司对外包过程是否进行了识别和
控制。
(1)有一套完整的管理体系文件 ；
(2)删减的过程及证明；
(3)文件中对体系的过程和产品实现 过程(包括运彳^过程)的描述；
(4)手册中对涉及的过程运作的要求 和相关程序文件；
(5)依据的法律法规和相关要求 ；
(6)纠正和预防措施的运作程序是否 有；
(7)对体系过程的监视和测量；
(8)公司的外包过程在体系文件中是 否明确了管理。
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
■形成文件的方针、目标和管理手册 ；
(1)QEOHSMS手册,包括形成文件
Y
・标准所要求建立的程序文件及相关
的QEOHS方针、目标；
2



文件；
(2)程序文件、作业指导书、相关的
Y
・按标准要求规定了体系的适用范围 ,
法律法规；
对其核心要素(过程)及相互关系进行
(3)文件和标准要求的记录均有 ；
Y
了描述；
(4)规定相关文件的查询方式和路径。
Y
内审组长：
(质量、环境、职业健康安全管理体系 )检查表
2020年5月29日
被审核部门： 时间：年 月日 编号:
序 号
一体化管理体系过程
审核要点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合 程度
QMS
EMS O
MS
・标准所要求的记录；
■相关文件的查询路径。
3



除 GB/T19001-、GB/T24001-1996
和GB/T28001-编制和保持质量手
刖o
参照上述证据
Y
4



•公司的最高管理者应提供一体化管 理体系建立实施并持续有效性的承诺 的证据；
•承诺是否在对顾客、员工、社会三方 面予以体现；
■是否进行了定期评审。
(1)文件化的QEOHS方针和目标内
容；
(2)法律、法规培训实证；
(3)管理