文档介绍：捷新通仓库管理制度
一、 目的
为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全， 减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求， 制定本制度。
二、 适用范围
适用于公司仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和管理。
三、 仓库的分区
为提高仓库的管理和运作效率，保证工作质量，将仓库进行如下分区：原料 待检区、退货区、合格品存放区（原材料存放区、半成品 成品存放区）、不良
品存放区、呆滞物料暂存区。
四、 工作程序
（包括外协加工的零部件）入库
1） 供应商交货时凭《送货单》向库管人员申请办理入库手续，必要时需提 供《产品购销合同》。
2） 库管人员将供应商提供的《送货单》与本公司《产品购销合同》（或采 购明细表）进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等 是否与《产品购销合同》相符。
所送物料的规格型号、名称、数量等与《送货单》不符的，直接拒收。
《送货单》与本公司《产品购销合同》 （或采购明细表）不符的，通知
采购部确认。采购部确认核实的，按送货单与实际物料办理下一流程， 采购部未确认的，不予办理接收。
库管人员核对无误后，将物料放置在原料待检区，在送货单上签字确认， 并通知进料检验人员（IQC）进行质量验收。
3） 对库管人员活点、核对无误的来料，IQC接到通知后，依据产品检验标准 及时实施检验，并填写《进料检验记录》，并对来料做好质量标识。
进料检验判定合格的，做好合格标识后，通知库管办理入库手续。
进料检验判定不合格的，由IQC通知采购部、技术部、生产部相关负责 人对不合格品进行评审，确认不合格品的处置方式。
挑选使用：由采购员联系供应商安排人员挑选，处理完毕经进料检验人 员（IQC）
复检合格后方可入库。
特采使用：特殊使用适用于物料对产品影响较轻微，同时生产周期要求 紧张，采购周期无法满足的情况。对物料进行特采时，需技 术部、质量部、采购部共同签字确认，经总经理批准，库管 方可按特采对物料办理入库。特采使用包括让步和降级：
让步：经评审确认虽然不符合产品的检验标准， 但使用对公 司产品影响其微，不会引起顾客注意的，可以让步使 用。
降级：经评审确认虽然不符合产品的检验标准， 但使用对公 司产品影响较轻，不会引起客户抱怨的，可以降级使 用。公司要求对降级使用物料需对采购价格调整的， 由采购部与供应商协商事宜。
退货：库管将物料移至退货区。采购员及时联络供应商办理退货手续，
库管人员与厂商对活物料数量、品名一致时，进行物料交接，并 做好相应的登记。
4）库管针对需要入库的物料进行登记，填写入库单，并与采购员签字确认。
生产部门凭《半成品 成品入库单》和品质部检验合格证明到仓库办理半 成品成品的入库。
库管核对《半成品 成品入库单》与实物是否相符，检验合格证明是否符 合公司要求。完全相符的，库管予以办理入库手续，并在《半成品 成品入库
单》上签字确认。《半成品 成品入库单》与实物不相符、没有检验合格证明 或检验合格证明不符合公司要求的，一律不予办理入库。
1） 生产过程中未完全使用或消耗的物料，由生产部填写《生产退料单》, 并由品质部对物料进行检验并出具检验合格