文档介绍：收货流程
原材料、半成品、成品的收货流程
正常订单
根据到货通知在货品到达后，收货人员根据送货单据进行采购订单的核对、 数量的清点、收货。
收货人员应检查货品状况，如货物有严重受损，应拒收并通知相关人员或 部门，如货物状况完好，可开始核对、清点、收货。
收货人员必须严格确认产品的数量、名称及规格型号必须与送货单据相符。 如有发现任何破损、短缺，必须在签收的送货单上注明（且需要送货人签字确认） 并及时上报，以便相关人员或部门及时通知客户。
收货员须将未检验的物品放置待检区， 并填写送检单据（内容应包括：产品 规格、名称、数量、供应商、采断丁单NO或委夕咖工订单NO等相关际）交于IQC检验。
.IQC检验合格后再交于仓库账务员入库打印入库单，再由仓库人员凭入库单 进行入库上架（仓管员必须在当天完成物料入库，并记入台账，如有特殊情况需反映 至账务员或是相关人员。），并登记好物料卡、保留好仓库联入库单，以便后续查账、 对账。
判定的来料不合格品，应及时通知采购供应商来料不良，采购须在一定时 间内给予明确退换货时间及原因。
，IQC会在来料不合格的物料里进行部分物料的特采， 特采也可
入库，但一定要有质检员的签字确认及相关领导的审批，否则仓库有权拒收。
退换不良品物料
各种退（良品或不良品）、换（良品或不良品）物料入库，都须要有相应的单据或邮 件，及相关部门人员的审批或签名确认。仓管员须核对好单据（包括：料号、规格型 号及数量），清点好再进行收货或是换货并依据仓库联登记台账。
报废物料
所有报废物料都需要有品质部同事签字及领导审批的物料报废申请单，仓库凭此单据
在系统做产品正常报废 其他出库单。
呆滞料
存放于仓库的所有物料，需定期清理呆滞物料。在库呆滞料报废处理，由仓库提出申 请，经部门领导及总经理审批后方可执行。
.代理物料的收货流程
正常订单
根据到货通知在货品到达后，收货人员根据送货单据进行核对、清点、收货；
收货人员应检查货品状况，如货物有严重受损，应拒收并通知相关部门，
如货物状况完好，可开始核对、清点、收货；
收货人员必须严格确认产品的数量、名称及规格型号必须与送货单据相符。 如有发现任何破损、短缺，必须在签收的送货单上注明并及时上报，以便相关人员 或部门及时通知客户；
收货人员签收完送货单后交于业务助理入库打印入库单，再由仓库人员凭入 库单对物料进行入库上架（注：仓管员必须在当日完成物料入库，并记入台账，如有 特殊情况需反映至业务助理或是相关人员），并保留好入库单据，以便后续查账、对 账。
对所有有条码管理的代理物料（或公司规定的部分物料），应进行条码系 统弄个管理（扫描内容包括：P/N、生产周期、生产批次LOTNO.）,以备后续查找。
外借物料
根据借料单核对、清点、收货，登记好借料出、入库电子账表，以备后续还 料和对账。一般情况借料发货，需要在当月返还给被借单位，如不能当月安排还回需 要借料人写出邮件申请发送给相关人员处理。
退换不良品物料
各种退（良品或不良品）、换（良品或不良品）物料入库，都须要有相应的单据，及 相关部门人员的签名确认。仓管员须核对好单据（包括：料号、规格型号及数量）， 清点好数量再