文档介绍：物资采购审计程序_矿井物资采购工作程序
整合矿井物资采购管理工作程序   1、      总则 1、为了促进整合矿井合理采购，满足生产经营需要，规范采购行为，防范采购风险，根据集团公司有关规定，并结合整合矿井实际，制定本业务工作程序。
2、物资采购应本着“比质比价、集中采购”的原则进行，避免多头采购、分散采购。
3、根据市场情况和采购计划合理选择采购方式。大宗物资采购采用招标方式，一般物资或劳务采购采用询价或定向方式，小额零星物资或劳务采用直接采购方式。
二、职责 物资采购管理机构由机电部、供应部、合同部、财务部、党群部及业务部门(使用部门)共同组成。具体责任划分如下：
1、      机电部：负责拟定机电设备、材料及配件的采购计划，组织市场调研、要约邀请，拟定采购邀请函，参与资格审查、合同谈判、到货验收等；
2、      供应部：负责收集、整理、综合平衡各业务部门上报的采购计划(如：生产材料、运输材料、通风材料、低值易耗品、办公用品)，组织市场调研、要约邀请，拟定采购邀请函，参与资格审查、合同谈判、到货验收等；
3、      合同部：组织资格审查、合同谈判、合同订立，参与市场调研、要约邀请、到货验收，负责 存档备案等；
4、      财务部：参与市场调研、资格审查、合同谈判、到货验收，负责结算审核、资金拨付等；
5、      党群部：监督市场调研、要约邀请、资格审查、合同谈判、到货验收等；
6、      业务部门：负责拟定采购计划、合同文本及订立合同，参与市场调研、要约邀请、资格审查、合同谈判，组织到货验收等。
3、      工作程序及要求 １、招标采购。达招标范围及规模的物资采购严格执行《潞安集团公司整合矿井招投标工作的有关规定》要求，实行分级监管制度。
２、自购物资采购程序：
。业务部门根据生产需要，制定采购计划，经分管领导审核，并上报矿长办公会议集体研究决策立项审批后，提交对口采购管理部门（供应部或机电部）统一安排。
计划外发生的采购项目，须另行申请报告，经逐级批准后按程序采购。除小额零星物资或劳务外，不得安排同一部门办理采购业务全过程。
。采购管理部门将本月物资采购按生产紧急需求情况依次排序，并按顺序进行采购，也可根据实际情况进行调整。除即 时结清采购外必须订立书面合同。
。采购管理部门召集合同部、财务部、党群部及业务部门组成谈判小组，共同对拟采购标的进行市场调研（ 如实地调研、电话或网络询价等），并以调研价格为基准进行合同谈判。
市场调研程序不得走形势，应形成纪要，由全体参与调研的人员签字，并不得由一个部门担任询价和采购业务。
。采购邀请函须详实地描述以下内容：采购标的技术标准、参数要求、数量及报价方式（如综合单位含税金、运杂费、包装费、安装调试及培训费等），供应商的资格条件（如营业执照、组织机构代码、生产许可证、相关产品检测报告及管理体系等），合同谈判的时间及地点、联系方式、谈判程序及评定标准等事项。
，进行资格预审。谈判小组向资信良好且有意向的供货商发出采购邀请函，并对其资格进行预审。
。谈判小组从符合相应资