文档介绍：公司出差报销制度
公司出差报销制度（一）：差旅费报销制度（小公司实用型）
差旅费报销制度（草稿）
一、 目的：
为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制 订本制度。
二、 内容：
（一） 公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
（二） 除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、 交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报 销。
2、 住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市）200元/天。上述标 准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、 伙食补助费：实行包干办法，每人每天30元，按出差的实际天数计发，不足一天的 按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费10元。
1、 员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、 员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场 间的专线客车费或出租车费。
3、 员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准 方可据实报销出租车票。
4、 总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实 报销交通费及住宿费。
5、 参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召 开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、 岀差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单” 上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票 据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、 本制度自批准之日起实施。
批准人：
公司出差报销制度（二）：最新公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度
为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准：
（a）公司员工岀差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员岀差在600
公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工 换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自己承担。600公里以上按照 硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自己承 担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请 总裁（委托人）特批后，可以报销。（b）自驾车报销标准
为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差 可以选择自驾。
自驾车报销标准：150公里内每车每次补助150元， 150- 300公里内每车补助往返 油费过路费500元，300—600补助700元，每次不限时间。600公里以上至1000 兀封顶。4-2：差旅住宿、补贴标准：
员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准 单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天300元，二线城 市260元（省会级城市），三线城市200元（普通城市）。出差补贴每人每天60元补贴，一 律按发票
（收据）报销。连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、 住宿费、补 贴，不再报销其他费用。
4-4：出差日期的计算
员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾， 但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按4-1 （b）执 行。
4-5：员工岀差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差
人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出 差一周内到财务报销费用，过期不予报销。4-，由出差 人填写签字，（多人出差
要写明人数），出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住 宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁（委托人）签 字后，出纳核实后办理。
备注：
以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、 地点、内容）。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。
5、本制度自发布日执行。
财务部
公司出差报销制度（三）：2015差旅费报销制度
第1篇：差旅费报销管理制度
为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范 化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的办理程序
1、 因公出差人员必