特殊过程确认表.docx

文档介绍：RUSER redacted on the night of December 17,2020
特殊过程确认表
特殊过程确认表
工序： No.：
序号
项目
确认内容
确认情况
结论
1
文件资料
1、是否编制了工艺文件，并经审批后下发，文件是否适宜、有效
2、作业现场工艺文件与作业指导书是否齐全、有效、清晰
3、各种原始记录是否按要求填写并保存完整
2
人员资格
1、操作人员、检验人员持证上岗情况。
2、是否明确规定了操作、检验人员的能力要求并定期进行考核
3
设备能力
1、使用的设备、仪器是否符合工艺要求
2、使用的设备是否按规定进行了维护和保养，且均处于完好状态
3、使用的监视和测量设备是否进行了定期校准，并贴有有效期内的合格证有效标识
4
环境条件
1、现场环境是否符合生产要求
2、安全通道是否畅通
5
工艺材料
1、采购文件中是否明确规定了使用的原材料名称、规格及技术要求
2、入厂的原材料是否按要求进行了检验或验证，且均在有效期范围内
3、是否采用新材料，并经过小批试验验证
6
工艺过程
1、操作者是否熟悉工艺，并能熟练操作
2、操作者是否严格按照工艺文件执行
3、过程记录是否按要求填写，并保存完好
7
质量检验
1、是否按要求编制了检验文件