文档介绍：Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
采购作业流程图
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制造部门下发月度申购计划
财务审核总经理批准
采购组核查库存
选择合格供应商拟采购计划，其他情况走特批流程
拟合同、订单
财务审核总经理批准
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采购组签合同订单下单采购
金额在叁仟圆以下的质量保证部审核后直接下单，超过叁仟需签署合同报财务审核总经理批准后执行。
制造部仓库送检
物料跟催到货
合同或者订单在部门经理审核后直接入供应商档案盒，不在随票移交财务审核，直接附产品入库单移交财务。
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质量出具不合格单
移交采购处理
采购通知供应商开具发票
仓库安排入库
出具产品入库单
入库单由质检签字，仓库盖章之后交予采购签收，首联仓库保管，其余采购保管处理。
移交财务
采购审核发票后附产品入库单
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财务根据发票入账之后，由采购直接填写用款审批单，经财务审核总经理批准后执行，不再附订单或合同。如办理承兑需附上承兑合同后移交财务办理，采购不再另外填写银行单据。
根据账期填写用款审批单
财务审核总经理批准
付款
采购重新确认用款
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采 购 作 业 流 程 图
说明
责 任 部 门
1、申购计划由物控每月提交一次，本月底前提供下个月的（生产和非生产的物料）
计划。
2、申购计划由采购组核查库存数据后选择合格供应商拟采购计划，其他情况走特批流程。
3、订单金额在三千以上必须签署合同评审，其余直接下单采购。
4、到货后由仓库安排送检，经质量判定后，合格的直接入库，将入库单交予采购，不合格的附来料检验报告将货退还给采购。
5、发票由采购对账后附入库单移交财务，同时订单和合同直接入档案，不再随票。
6、财务入账以后，根据余额和账期，采购填写用款申请，经财务审核总经理批准之后执行，不再附订单合同（如办理承兑需附上合同后移交财务办理，采购不再填写银行单据，由财务统一处理）
制造车间
质量保证部
财务部/总经理
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