文档介绍：浙江东化实业有限公司
出差报销管理制度
DH/QI01-2011
文件编号：
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版本/修订：
页 码:
第一页共三页
2011年5月10日
颁布日期：
总经办
制 订：
批准： 审核：
1、 目的：明确和规范出差费用报销标准
2、 适用范围：公司各岗位员工
3、 管理职责
1总经办负责出差费用报销办法的拟定
2总经理负责本办法的审批
3财务部负责本办法的监督执行
4、 正文
4. 1出差交通工具选择标准、住宿、补贴标准 （单位： 元/人/大）
项目 级别
长途交通工具
市内
交通
飞机
火车
长途
汽车
出租 车
头等仓
经济仓
软卧
硬卧
硬座
总经理
V
V
总监级
V
V
V
V
公交
经理级
审批
审批
V
V
审批
公交
助理（主管）级
审批
V
V
V
审批
公交
驻外办事处经理
审批
审批
V
V
审批
公交
业务员
审批
V
V
审批
公交
项目 级别
费用及补贴
住宿费
每日伙食补贴
通讯
省级
地级
县级
总经理
实支
实支
实支
总监级
230
180
130
60
无
经理级
200
150
100
50
无
助理（主管）级
150
120
80
40
无
驻外办事处经理
租房居住
12
无
业务员
100
80
50
30
无
注：以上标准总经理特批除外。
4、2级别说明:
2. 1总监级：各管理系统总监
. 2经理级：指各部门经理及享受经理级行政待遇的员工，如工程师等
（主管）级：各部门经理助理及享受经理助理级行政待遇的员工，如技术主管等
：驻外办事处经理享受经理级行政待遇
2. 5业务员：销售员
详细参照《东化实业有限公司职等薪级表》
4、3区域说明：
4. 3. 1省级：专指各省会城市、经济特区、直辖市
4. 3. 2地级：专指全国各省地级市
4. ：专指全国各省县级市
4出差申请与备用金
4. 4. 1公司人员出差须事先申请，填写《出差申请单》，一天内由系统总监审批，两天以上 报总经理审批，财务部一律凭《出差申请单》给予差旅费用报销。
4. ，出差人员凭《出差申请单》填写《备用金预支单》，经系统总监签 字，报总经理批准后，到财务部领取差旅费备用金，出差备用金不得超过本人月工资。
4、4住宿规定：
4. ：依据费用标准住宿，以实际票据为准，超额部分自付；若在费用范围内，应 据实报销。
4. ，应选择单间；若双人间比单间价格低，请选择双人间；
4. ，应选择标准双人间。不同等级人员一起因公出差时，可以合住 的必须合住，其住宿费按最高级别出差人员的规定，费用由一人报销。
4. ，应选择单间
4. ，有统一安排住宿的，凭会议证明可按实报销。
4. 4. 6出差在本市及邻近郊区