文档介绍：目 录
—、总论 3
项目实施背景 3
项目概况 4
开发商概况 5
编制依据与研究范围 5
二、 项目建设必要性分析 6
1 .该项目有利于进一步丰富居民的文化娱乐生活 6
有利于带大连甘井子区经济的发展 7
有利于金钱柜进一步在大连乃至全国的发展壮大 7
三、 项目市场分析 8
城市概况与国民经济发展现状及走势分析 8
大连量贩式KTV行业分析 10
市场竞争者分析 12
项目选址、市场定位及项目优势分析 14
营销策略分析 15
四、 建设条件分析和工程进度安排 16
建设条件分析 16
工程进度安排 17
五、 项目KTV功能分析与人事架构 17
17
项目功能分配 17
人事架构 19
六、 消防、环保和卫生 19
1 .消防 19
环境保护 20
劳动卫生 21
七、 投资估算与资金筹措 21
1 .投资估算 21
22
八、 财务效益与费用估算 22
1 .计算期估算 22
营业收入估算 22
总成本费用估算 23
营业税金及附加估算 24
利润及利润分配估算 24
九、 财务分析 25
1 .静态盈利能力分析 25
动态盈利能力分析 25
债务偿债能力分析 25
十、不确定性分析 26
盈亏平衡分析 26
敏感性分析 26
~1 、风险分析 27
1 .政策风险 27
市场风险 27
筹资风险 28
十二、结论与建议 28
结论 28
建议 29
财务管理0802班
王政皓刘晓琳陈智轩齐凡孙丽红
量贩式KTV项目可行性研究报告
—、总论
进入21世纪以来，中国的娱乐行业蓬勃发展，而KTV行业则是 这个市场中不容忽视的中坚力量。国内“娱乐经济”不仅在形成，而 且有望成为下一个经济热点。巨大的市场潜力和极高的投资回报率已 使KTV行业成为吸引众多投资者的行业之一。每年中国的各个大中
小型城市都会有一批新的KTV店开张，但是行业内巨大的竞争压力
也会使得一部份投资者退出这一市场。
在美丽的海滨城市大连，由于气候环境的关系，人们日常的娱乐 活动非常丰富。而相对于一些酒吧、迪吧而言，量贩式KTV的消费 群体非常庞大，几乎是老少皆宜。经过多年的发展，KTV的娱乐方 式已经受到了市民的普遍认可。因此，在大连市，KTV行业成为了 整个市场上一道独特的风景线，极大地丰富了人们日常生活。初步统 计，现在大连市内的量贩式KTV已有11间，根据大连现有的KTV 走势，都是走高服务质量，高档装修，平价超市，这一切都已成为大 连消费者的消费****惯。大连的KTV市场还没有饱和，根据大连人的 消费****惯，特别注重精神消费及享受消费，据资料统计在这一块所投 %,可见，市场潜力相当大。尽管如此, 由于地理位置、经营理念、管理方式以及发展战略的差异使得各家 KTV目前的经营状况都不一样，所谓优胜劣汰，适者生存。金钱柜 餐饮娱乐有限公司量贩式KTV,始建于2002年，占地6000平方米, 是大连地区最早、东北地区最大的量贩式KTV。在大连KTV市场上 金钱柜餐饮娱乐有限公司经营的两间量贩式KTV是其中较为成功 的，甚至可以说是大连KTV行业的领军力量。
于是，在这样的背景下，大连KTV行业的龙头企业一金钱柜拟 在大连甘井子区开设大连金钱柜量贩式KTV华南店，该项目继续坚 持金钱柜“品质、个性、文化设计”的原则，以正派、纯洁的经营模 式，为大连的消费者提供健康放松，个性飞扬的休闲娱乐空间，进一 步丰富老百姓的文化生活，提高广大人民群众的文化素质，满足他们 日益增长的精神文化需求。在满足金钱柜进一步在大连发展壮大的同 时，也为繁荣大连文化市场继续做出贡献。
项目概况
项目名称：大连金钱柜量贩式KTV华南店
项目地址：大连市甘井子区中华西路
建设内容：量贩KTV广场、录音棚、餐饮及配套设施
营业面积：5000平方米
配置概况：装修豪华、典雅、舒适，设有各式卡拉OK包厢50间， 所有房间均配备台湾Mipro高保真无线麦克和美国Community超豪 华音响系统。采用VOD电脑点歌系统，国际专业KTV音响，立体 声环绕，全液晶电脑点歌屏幕。高级录音棚及先进动感视听区。曲库 含40000首高品质中、英、日、韩和马来等多国语言歌曲。KTV另 附设有装修气派，商品齐全的大型自选超市。
投资与收益概况：
，其中，建设投资852万元，流动资金 86万元，。正常营业期营业收入1340万元， ，。主要技术经济 指标如下表所示：