文档介绍：目录
目的 2
适用范围 2
定义 2
参考及相关文件 3
职责/资格要求 3
1运行经理职责 3
2安全主管职责 3
3工艺主管职责 3
4
5全体员工职责 4
程序内容 4
4
5
3,目标制定 5
4, 风险识别 5
6. 5, 风险评价 9
6. 6. 3, 风险控制的管理 11
6. 6. 4, 风险信息更新 12
6. 6. 5,重大危险源控制系统 12
6. 6. 6, 风险管理的宣传、培训 12
6. 6. 7. 风险管理的检查、监督 12
记录及保存 12
附件-0修订说明 13
附件T风险评估卡 13
附件-2风险评价危害识别流程图 13
附件-3危害识别严重性评价准则 13
附件-4危害事件可能性评价准则 13
附件-5危害识别及风险评价方法 13
邸
提供本公司所有安全生产、销售以及设备设施等有关的、可控制的或可施加影响的危害和风险 评价的标准方法和过程；为安全运行生产和改善安全标准化业绩提供依据，实现对风险的预先 控制，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行,提高经 营管理水平,最终做到减少事故、无事故发生。
本程序旨在公司为实现以下目标提供合理保证：
将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内。
实现公司内外部信息沟通的真实、可靠。
确保法律法规的遵循。
提高公司经营的效益及效率。
确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性风险或人为失误 而遭受重大损失。
适用范围
本程序适用于公司在各项管理、生产和危化品储存、运输过程中危险源的识别、评价、 确定和更新以及可以施加影响的承包商、供货商的活动、服务或设备设施。
定义
事故：造成死亡、疾病、伤害、损害或其它损失的意外情况。
・事件：造成或可能导致事故的情况。
. 危险源（危害）：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状 态。
・风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。
风险评价：评估风险大小及确定风险是否允许的全过程。
・安全：免除了不可接受的风险的状态。
可允许的风险：组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。
公司风险：是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。
参考及相关文件
・ 除非另有说明，下列文件应使用最新生效的版本。
[1]
安监总局16号文件
安全生产事故隐患排查治理暂行规定
[2]
GB18218-2009
危险化学品重大危险源辨识
[3]
苏安办[2006]56号
江苏省重特大生产安全事故隐患监督管理暂行规定
职责/资格要求
1运行经理职责
组织建立重大危险源控制系统。
负责风险评价领导工作，组织制定风险管理程序，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等 级。
负责审定公司《重大危害及环境因素控制、改进措施清单》，审核风险评价报告。
・负责制定、修订及解释本程序。
负责组织全公司开展危害识别和风险评价工作，制定公司《重大危害及环境因素控制、改进措 施清单》，并编制风险评价报告，监督落实风险控制措施。
负责公司各部门风险评价记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行 风险信息更新。
・负责风险管理的培训工作，负责公司巨大风险和重大风险的评价分析。
负责组织安全生产运行，开展危害识别和风险评价工作，对气体危害识别和风险评价 结果进行汇总、审核，组织重大风险控制措施的实施。
・负责确认重大危险源清单。
・负责本部门工作范围内的危害识别和风险评价，确定和更新。
负责低风险即等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险的风险分析、记录、审查 与控制效果的验收。
负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，要求从业人员积极参与风险评价和风险控制。
5全体员工职责
积极参与本岗位的危害识别和风险评价工作。
风险评价、控制要求
主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业人员进行评价。评价初期，可由各级管理 人员对从业人员进行培训和指导，进行示范，逐渐转变由从业人员自行评价，从业人员风险评 价可与技能考核相结合。
非本公司施工单位到车间从事某项工作时，风险评价和控制由施工单位为主、车间为辅一起进 行讨论、分析，分析人员签字也应包括两部分人员。审核审定由施工单位管理人员负责。
同一项目涉及多个部门作业（维修、电器、仪表、外单位等）由各部门自行分析评价后，项目 负责人进行汇总。
程序内容